第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表（附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

天水市农村社会事业指导服务中心

2025年预算公开说明

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

我单位主要职责是：贯彻执行国家有关农机安全生产的法律，法规，政策和法令；组织全市农机监理部门开展农机安全宣传教育，安全检查，纠正违法行为，全面落实农机安全生产责任制和各项安全防范措施，预防和减少农机事故的发生；负责全市各类农机事故的应急救援，现场处置，事故调查，处理，统计和报告；负责各类农机事故责任认定的行政复议工作；完成省、市有关方面交办的其他工作。

二、机构设置

天水市农村社会事业指导服务中心是天水市农业农村局二级单位，机构规格为正科级。下设办公室、业务室、财务室3个内设机构。实有人数32人，其中现有在职参照公务员管理12人、在职工勤人员6人、退休人员14人；编制人数18人。

三、2025年单位预算收入及支出总体情况

（一）收入预算

2025年单位收入预算320.86万元（详见单位预算公开1，2），比2024年313.53万元增加7.33万元，增长2.34%。其中：一般公共预算拨款320.86万元，比2024年313.53万元，增加 7.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。增加的原因是我单位2025年人员经费增加。结转结余资金0万元，比2024年的0万元减少0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算320.86万元，比2024年预算增加7.33万元，增长2.34%，其中基本支出320.86万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。增加的原因是我单位2025年人员经费增加。具体安排情况如下：

1、基本支出

2025年基本支出320.86万元，其中人员经费282.74万元，公用经费38.12万元。比2024年预算增加7.33万元，增长2.34%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4）。

2、项目支出

2025年没有项目支出。

（三）按政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出 38.04万元。

3、医疗卫生与计划生育支出16.45万元。

4、农林水支出244.5万元。

5、住房保障支出21.87万元

（四）非税收入

2025年本单位无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出320.86万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算增加7.33万元，增长2.34%，增长的主要原因是我单位2025年人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款基本支出320.86万元，其中：

人员经费282.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费38.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。与上年持平。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，增长0%。与上年持平。

4.培训费1.36万元，比2024年预算增加0.02万元，增长1.47%，增长的主要原因是我单位2024年人员经费增加。

5.会议费0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2025年单位机关运行经费财政拨款预算20.02万元。

七、政府采购安排情况

2025年本单位政府采购预算总额2.594万元，其中：政府采购货物预算2.094万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为26.44万元。其中：办公用房542平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约2.094万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年我单位一般公共预算拨款320.86万元，项目支出0万元，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标28个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市农村社会事业指导服务中心

2025年1月9日