目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核工作。组织开展防止返贫监测和帮扶。组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶工作，组织开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。协调推进乡村治理体系建设。研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、机构设置

局机关内设9个科室，分别是综合科、建档立卡科、考核评估科、社会动员科、计划统计科、协作交流科、产业开发科、宣传教育科、财务审计科。直属事业中心3个，包括天水市外资扶贫项目管理中心、天水市帮联工作协调服务中心、天水市扶贫互助资金管理中心。

我局共有在职编制46人，其中：局机关编制28人（行政编制23人，工勤人员5人），天水市外资扶贫项目管理中心7人，天水市扶贫互助资金管理中心6人，天水市帮联工作协调服务中心5人。年底实有人员41人，其中：局机关24人，天水市外资扶贫项目管理中心7人，天水市扶贫互助资金管理中心6人，天水市帮联工作协调服务中心4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为772.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少240.51万元，下降23.75%，主要原因是人员减少，导致拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计772.09万元，其中：财政拨款收入772.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计772.09万元，其中：基本支出722.09万元，占93.52%；项目支出50.00万元，占6.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为772.09万元。与上年相比，各减少240.52万元，下降23.75%。主要原因是人员减少，导致拨款收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.09万元，较上年决算数减少240.52万元，下降23.75%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出772.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.62万元，占8.63%；卫生健康支出30.90万元，占4.0%；农林水支出622.01万元，占80.56%；住房保障支出52.57万元，占6.81%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为786.04万元，支出决算为772.09万元，完成年初预算的98.23%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为66.19万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升以及职务晋升等导致社会保障和就业支出经费增加。

2.卫生健康支出年初预算数为31.21万元，支出决算为30.90万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，在职职工基本医疗保险缴纳基数减小，导致卫生健康支出决算数减小。

3．农林水支出年初预算数为649.10万元，支出决算为622.01万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为39.54万元，支出决算为52.57万元，完成年初预算的132.93%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升以及职务晋升等导致社会保障和就业支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出722.09万元。其中：

人员经费644.56万元，较上年决算数减少37.47万元，下降5.49%，主要原因是在职人员较上年有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费77.53万元，较上年决算数增加8.6万元，增长12.48%，主要原因是运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.78万元，支出决算为2.78万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，较上年决算数减少1.81万元，下降39.55%，主要原因是落实过紧日子要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.78万元，支出决算为2.78万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，较上年决算数减少1.81万元，下降39.55%，主要原因是落实过紧日子要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

公务用车运行维护费全年预算数为2.78万元，支出决算为2.78万元，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，较上年决算数减少1.81万元，下降39.55%，主要原因是落实过紧日子要求。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出77.53万元，机关运行经费主要用于开支日常运转产生的办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数增加8.6万元，增长12.48%，主要原因是办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出3.77万元，较上年决算数减少3.73万元，下降49.33%，主要原因是落实紧日子要求。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数减少0.15万元，下降34.88%，主要原因是落实紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金50.00万元，占一般公共预算项目支出总额的6.48%。通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中乡村振兴工作经费等1个项目绩效自评结果。

1.“乡村振兴工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训乡村振兴工作人员业务能力提升，人数达到120人（次）以上；二是完成中央和省上巩固拓展脱贫攻坚成果后评估等重点工作任务。乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：通过项目实施，各项绩效目标均高质量完成，完成中央和省上巩固拓展脱贫攻坚成果后评估等重点工作任务，巩固提升群众生活质量，防止返贫发生，进一步提高群众生活满意度，满意度达到95%以上。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1.天水市乡村振兴局2023年度决算公开表（本级）

2.天水市乡村振兴局整体绩效表（本级）

3.乡村振兴工作经费绩效表