目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市果业产业化办公室贯彻执行党和国家、省上及市委、市政府对果品产业工作的各项方针、政策，并组织实施和依法监督、检查，对市农业农村局负责并报告工作；在市农业农村局的指导下，制定全市果树产业发展战略、中长期发展规划、年度计划，并组织实施；组织、承担全市果树资源调查和资源管理工作；组织调研、承担全市果品产业建设中具有前瞻性、战略性的发展问题和重大技术难题（新优良种推广、旱作栽培、绿色果品生产、果树保护地栽培、主要病虫害防治等），进行协作攻关；负责调研、论证、申报国家和省上重大科技项目、农业综合开发项目、扶贫项目、财源建设项目等，并组织实施；负责国内外果树新技术、新成果、新品种引进，在我市进行试验、示范、推广；按照国家和省上要求，指导全市无公害果品示范县建设，组织实施果品标准化和无公害化生产；监督、指导县（区）进行果品环境质量监测认证和绿色果品认证、产地质量认证、产地保护认证；负责全市果树技术培训和果农培训；组织编写相关培训教材、科技光盘及宣传材料；承担国内外学术技术交流；负责果树病虫害预测预报、病虫害防治、果园防灾减灾工作；协助执法部门进行果树苗木、种子质量检测和检疫工作；负责全市果品营销，优质果品品牌开发、保护和宣传推介，提供产前、产中、产后的一系列服务工作。

二、机构设置

天水市果业产业化办公室隶属于天水市农业农村局，属行政类事业二级预算单位，是副县级全额拨款的事业单位（参照公务员法管理），内设三个职能科室（综合科、技术科、经营指导科），财务实行独立核算，执行政府会计准则制度。我单位编制人数23人，现实有人数21人[干部17人（2024年7月新入职3人）、工勤人员4人 ]，退休6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件Z01表）

二、收入决算表（附件Z03表）

三、支出决算表（附件Z04表）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件Z01_1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件Z07表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件Z08_1表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件Z09表）

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件Z11表）

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件F03表）

备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为368.75万元。与2022年度，收、支总计均为452.78万元相比，收、支总计各减少84.03万元，下降23%。减少的主要原因是人员退休，项目经费减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计364.89万元，其中：财政拨款收入364.89万元，占100.00。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计368.75万元，其中：基本支出330.81万元，占89.71%；项目支出37.94万元，占10.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为364.89万元。与上年相比，各减少89.58万元，下降19.71%。主要原因是人员退休，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.89万元，较上年决算数减少87.69万元，下降19.38%。主要原因是人员退休，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.02万元，占7.68%；卫生健康支出13.37万元，占3.66%；农林水支出301.01万元，占82.49%；住房保障支出22.49万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为392.75万元，支出决算为364.89万元，完成年初预算的92.91%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.83万元，支出决算为28.02万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本单位人员调出退休。

2．卫生健康支出年初预算数为15.96万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的83.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3．农林水支出年初预算数为324.10万元，支出决算为301.01万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4．住房保障支出年初预算数为20.86万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的107.83%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出330.81万元。其中：人员经费281.62万元，较上年决算数减少81.18万元，下降22.38%，主要原因是人员减少，人员经费用途主要包括工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费。公用经费49.20万元，较上年决算数增加2.95万元，增长6.36%，主要原因是：工资增长，工会福利费计提增加。公用经费用途公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

说明：本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

说明：本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的，较上年决算数减少0.0万元，下降%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于较上年决算数减少0.0万元，下降0%；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；外事接待费支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次（人），其中：外事接待0批次（人）；国（境）外公务接待0批次（人）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.20万元，机关运行经费主要用于开支：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加2.94万元，增长6.36%，主要原因是工资增长，工会福利费计提增加；本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%；本年度培训费支出0.64万元，较上年决算数减少1.04万元，下降62.28%，主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

说明：我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，涉及资金30万元。评价情况报告如下：

一、基本情况

根据省农业农村厅《关于印发〈2023年现代丝路寒旱农业优势特色产业省级抓点示范实施方案〉的通知》（甘农发〔2023〕2号）和《甘肃省农业农村厅关于印发2023年省级现代寒旱农业发展资金项目申报指南的通知》（甘农财发〔2023〕4号）要求，结合天水产业发展实际，确定2023年省级现代寒旱农业发展资金（优势特色产业三年倍增行动计划抓点示范）苹果矮化密植果园管理技术示范项目作为2023年天水市市级抓点示范项目。

该项目省上下拨资金30万元，由天水市农业农村局划拨天水市果业产业化办公室为项目承担单位。天水市果业办将清水县金集镇曹沟村的清水县金果果品种植农民专业合作社作为项目实施单位，利用2023年一年时间主要开展苹果矮化密植果园管理技术示范，建设矮砧密植苹果园面积200亩，通过推广应用果园土壤改良技术、增施有机肥、绿色病虫害综合防控、矮化密植树形技术，引进苹果新优品种，轻简化省力化栽培等矮化密植高效果园管理技术，提高果树病虫抗性，达到早结果、早丰产、易管理的目的，从而带动周边农户应用先进适用的苹果栽培管理新模式，增加收入。项目实施单位按照市级抓点示范要求完成全部建设内容，达到年初各项目标任务要求。通过项目实施将有效促进实施主体提高矮砧密植果园管理技术水平，辐射带动天水市乃至周边苹果矮砧密植果园管理技术推广应用。绩效评价结果优，自评得分100分。

二、预算安排及绩效评价情况

（一）预算执行情况分析。天水市市级抓点示范项目省上下拨资金30万元，由天水市农业农村局划拨天水市果业产业化办公室为项目承担单位。天水市果业办将清水县金集镇曹沟村的清水县金果果品种植农民专业合作社作为项目实施单位，利用2023年一年时间主要开展苹果矮化密植果园管理技术示范。项目资金30万元已经于2023年4月份通过集中采购生物有机肥100吨，以物化补贴方式将采购的生物有机肥全部足额下发项目实施单位清水县金果果品种植农民专业合作社。项目承担单位天水市果业办加强项目监督，及时追踪项目建设情况，督促完成项目各项建设内容，确保抓点示范各项工作落实到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

建设矮化密植苹果园面积200亩，增施有机肥、推广果园土壤改良技术，实施绿色病虫害综合防控，采用矮化密植树形技术，引进苹果新优品种，加强技术培训，推行轻简化省力化栽培等矮化密植高效果园管理技术，达到提高果树成活率、加快果树生长量，节约劳动成本，提高果品质量、早结果、早丰产的目标。通过项目实施，上述各项目标任务均达到甚至超过年初的指标要求，完成情况良好。

（三）各项指标完成情况分析

栽植矮密苹果园200亩，改良土壤通透性和增加有机质200亩，从而达到加快果树生长、减少病虫害、改善土壤条件，提高果品品质，提高售价，增加收入。市果业办按照招标程序和步骤，购买生物有机肥100吨，全部施入项目区域果园，目前已经发挥了很好的作用，对项目建设中的水肥一体化、矮砧密植果树栽植、果树健壮生长、生产成本降低、果品质量提升、经济社会效益发挥等方面起到很好的促进作用，达到了项目绩效目标。截至目前各项工作目标任务已经超额完成年初的各项指标。

1.产出指标完成情况分析

数量指标方面：计划栽植矮密苹果园200亩，完成200亩。计划引进新优品种5个以上，完成6个，计划增施有机肥面积200亩，完成200亩。计划建设水肥一体化200亩，完成200亩。计划技术培训3期500，实际完成3期500人次。

质量指标方面：果园管理关键环节机械普及率95%以上，在施肥、灌水、病虫害防治、除草、松土等关键环节机械使用率达到98% 。计划苗木成活率95以上，实际完成96%。

时效指标方面：截至2023年12月底，已经完成项目要求的所有指标。

成本指标方面：项目完成后节约劳动力节约10个/亩以上，实际完成12个/亩。

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标方面：计划引导农户使用苹果新优种植管理技术带动农户增收，带动农户数量100户以上，实际完成带动农户达到200户。

经济效益指标方面：预计亩产果品效益300元/亩以上，实际达到350元/亩。

生态效益指标方面：预计降低化肥、农药使用量10%以上，实际降低使用量20%左右。

可持续影响指标方面：在果树种植管理过程中，每年持续降低农药化肥使用量10%以上。

3.满意度指标完成情况分析

项目实施区域有关种植户满意程度98%，超过指标要求。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目实施过程中无偏离绩效目标，项目完成较好，达到目标任务要求。今后将继续加大项目绩效监控力度，确保项目财政扶持资金在使用过程中更好更快更合理发挥效益，促进天水果品产业发展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

同意应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无中央、省市委巡视、各级审计和财政监督以及群众反映发现的问题。（绩效自评表如下页）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

天水市果业产业化办公室

2024年11月5日