目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市农业技术推广中心（天水市农村能源技术推广中心

）：全额拨款事业单位，隶属天水市农业局。承担全市农

业技术推广和农村能源技术推广双重职责。农技推广方面主要

承担全市农业新技术、新品种、新材料的引进、试验、示

范和推广工作；负责部、省、市农业科技项目的组织实施工

作；建立示范基点、开展示范和科技培训；收集农业技术、

农产品供销信息，为广大群众提供服务。农村能源技术推广

方面主要承担我市的农村能源建设中长期规划和计划的编

制，并组织实施；协调、指导各县区能源部门的业务工作：

负责农村能源试验、示范和技术改造项目的实施；负责农村

能源技术、培训、咨询服务以及国内技术交流与合作；负责

农村能源建设情况的调研和统计工作。

二、机构设置

本单位属于全额拨款事业单位。截至2023年12月31日，

单位在职人数18人，事业编制数20人，退休人员11人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为382.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.05万元，下降6.38%，主要原因是9月份有到龄退休人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计380.29万元，其中：财政拨款收入380.29万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计382.29万元，其中：基本支出369.33万元，占96.61%；项目支出12.97万元，占3.39%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为380.29万元。与上年相比，各减少3.44万元，下降0.9%。主要原因是9月份有到龄退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.29万元，较上年决算数减少3.38万元，下降0.88%。主要原因是9月份有到龄退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出380.29万元；科学技术支出8.21万元，占2.16%；社会保障和就业支出40.78万元，占10.72%；卫生健康支出16.37万元，占4.3%；农林水支出289.18万元，占76.04%；住房保障支出25.76万元，占6.77%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.95万元，支出决算为380.29万元，完成年初预算的107.14%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金，此部分资金年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.48万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费用基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

3．卫生健康支出年初预算数为16.27万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员医保费用基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

4．农林水支出年初预算数为281.33万元，支出决算为289.18万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5．住房保障支出年初预算数为19.88万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出369.33万元。其中：

人员经费347.86万元，较上年决算数减少7.18万元，下降2.02%，主要原因是9月份有到龄退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.47万元，较上年决算数增加5.7万元，增长36.18%，主要原因是人员办公经费、差旅费、物业费、水费、电费增加原因。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是三公业务少减少，较上年决算数减少0.37万元，下降100.0%，主要原因是公务用车减少。

（二））“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是三公业务少减少，较上年决算数减少0.37万元，下降100.0%，主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的三公业务少减少，较上年决算数减少0.37万元，下降100.0%,主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元，我单位2023年度无会议相关经费。本年度培训费支出3.93万元，较上年决算数增加3.76万元，增长2211.76%，单位职工出去参加培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务外出、下乡等用途。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

本部门2023年度没有一般公共预算项目支出。

三、部门绩效评价结果

本部门2023年度没有一般公共预算项目支出。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。