目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、单位基本情况

（一）部门主要职能

1.负责提出农业农村发展规划及重大农业农村项目建设的建议；

2.承担政府投资农业农村建设项目的评审、绩效评价等项目服务工作；

3.负责全市农业农村建设项目人员培训和数字化信息工作；

4.参与全市农业基本建设项目管理办法、农业农机工程（项目）建设地方标准的制（修）订工作。

二、机构设置

（二）内设机构及所属单位概况

①单位全称：天水市农业农村项目服务中心

②机构规格：正科级

③经费形式：全额拨款事业单位

④编制人数：16人 实有人数：14人

⑤人员情况：管理人员1人

专业技术人员12人

工勤人员1人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为238.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少103.82万元，下降30.32%，主要原因2023年单位有退休人员和没有抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计238.65万元，其中：财政拨款收入238.65万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计238.65万元，其中：基本支出237.68万元，占99.59%；项目支出0.97万元，占0.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为238.65万元。与上年相比，各减少103.83万元，下降30.32%。主要原因2023年单位有退休人员没有抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出238.65万元，较上年决算数减少103.83万元，下降30.32%。

主要原因2023年单位有退休人员没有抚恤金支出。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出238.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.37万元，占13.14%；卫生健康支出10.14万元，占4.25%；农林水支出181.19万元，占75.92%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；住房保障支出15.95万元，占6.68%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.47万元，支出决算为238.65万元，完成年初预算的94.9%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为25.36万元，支出决算为31.37万元，完成年初预算的123.71%，决算数大于预算数的主要原因是……（由部门根据实际情况补充）。

2．卫生健康支出年初预算数为11.10万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的91.32%，决算数小于预算数的主要原因2023年单位有退休人员。

3．农林水支出年初预算数为201.33万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的90.0%，决算数小于预算数的主要原因2023年单位有退休人员。

4．住房保障支出年初预算数为13.68万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的116.58%，决算数大于预算数的主要原因2023年单位有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出237.68万元。其中：

人员经费222.00万元，较上年决算数减少99.79万元，下降31.01%，主要原因2023年单位有退休人员和没有抚恤金支出。公用经费15.67万元，较上年决算数增加0.68万元，增长4.55%，主要原因人员工资增长，公用经费比例增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降%。

公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元，下降%，

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主机关运行经费较上年决算数减少0.0万元，下降%。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%,

本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.12万元，增长109.09%，单位专业技术人员增加

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金0.97万元，从评价情况来看，有1个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映业务工作经费1个项目绩效自评结果。

“业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务工作经费项目绩效自评情况：项目评价结果为“优”。

三、单位绩效评价结果

见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。