目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市蔬菜产业开发办公室负责全市蔬菜规划基地的开发建设、保护管理及新技术、新品种、新设施、新工艺的引进、试验、示范与推广，做好产前、产中、产后的全程服务；制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作；负责组织、监督国家制定的有关蔬菜法规和地方性法规、行业标准的实施；拟定无公害蔬菜质量标准和生产技术规程，协同有关部门组织无公害蔬菜产地认定和产品的认证、监测与检验。负责全市蔬菜信息资源管理，研究蔬菜生产动态、市场动态，发布产销信息，为蔬菜生产、流通、加工者提供技术指导和咨询服务；负责组织蔬菜产业化经营，参与蔬菜市场建设，培植蔬菜加工企业和营销组织；编制全市蔬菜产业中、长期发展规划，指导蔬菜产业结构调整；指导、协调全市蔬菜生产、销售、科研、技术指导和培训工作。

天水市经济作物工作站负责制定全市蔬菜、食用菌、药材、油料、花卉等农业产业化发展规划，实施方案、经济作物新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、产业基地建设、技术培训指导、标准化生产管理等工作。

二、机构设置

天水市蔬菜产业开发办公室（天水市经济作物工作站），内设综合科、生产科、市场营销科三个科室，为副县级全额拨款事业单位，隶属天水市农业农村局。

单位核定人员编制23人。2023年在职职工22人，比2022年在职职工23人，减少1人，系在职退休1人。在职职工22人中有专业技术人员21人，其中正高2人，副高7人，中级 9人，初级 3人。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为399.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.93万元，下降9.29%，主要原因是产业发展业务项目经费和科技项目减少经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计399.60万元，其中：财政拨款收入399.60万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计399.60万元，其中：基本支出383.37万元，占95.94%；项目支出16.23万元，占4.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为399.60万元。与上年相比，各减少39.73万元，下降9.04%。主要原因是产业发展业务项目经费和科技项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出399.60万元，较上年决算数减少39.73万元，下降9.04%。主要原因是产业发展业务项目经费和科技项目经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出399.60万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.44万元，占2.36%；社会保障和就业支出36.12万元，占9.04%；卫生健康支出16.37万元，占4.1%；农林水支出310.35万元，占77.66%；住房保障支出27.32万元，占6.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.98万元，支出决算为399.60万元，完成年初预算的101.17%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.44万元，决算数大于预算数主要原因的科技项目年初无预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.03万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为16.94万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因是年中支出预算调整减少。

4．农林水支出年初预算数为320.10万元，支出决算为310.35万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是产业发展业务项目经费减少。

5．住房保障支出年初预算数为21.91万元，支出决算为27.32万元，完成年初预算的124.68%，决算数大于预算数的主要原因是年中职工职务职称晋升工资增加相应住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出383.37万元。其中：

人员经费356.02万元，较上年决算数减少28.15万元，下降7.33%，主要原因是单位职工退休人员减少，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费27.35万元，较上年决算数增加1.36万元，增长5.24%，主要原因是单位业务量多运行费用等支出增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元。本年度培训费支出0.33万元，较上年决算数减少1.45万元，下降81.92%，主要原因是部分本年培训费财政统筹。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元。授予中小企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于公务业务用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金0.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对业务工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.5万元。从评价情况来看，项目完成制定中药材标准2项，通过地方标准专家评审，全面完成项目年初设定的绩效目标。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映业务工作经费1个项目绩效自评结果。

业务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目自评结果为优。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成制定中药材标准2项，二是通过地方标准专家评审。全面完成项目年初设定的绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。