目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家关于农业、农村经济及农机化技术推广方面的法律法规及方针政策。

（二）参与研究制定全市农村经济发展计划、农业机械化发展计划、设施农机工程的区域规划、中长期发展规划及年度计划，引导农业机械产品结构调整。

（三）提出农业机械化的技术措施，组织农业机械化科技攻关、机具设备开发，技术推广项目的论证、立项、实施及监督管理工作。

（四）实施农用动力、运输机械、能源、农田作业机械、林业机械、畜牧机械、水产机械、水利机械、农副产品储藏加工机械等农机化新技术、新机具、新材料、新工艺的研制、引进、试验、示范和推广工作。

（五）承担省、市有关部门下达的科研推广项目。

（六）承担有关农机标准的起草、宣传、贯彻执行任务。

（七）指导、协助有关生产厂家开发适应我市农村需求的新产品。

（八）承担市农业农村局委托的农机购置补贴监管工作。

（九）对县乡农机人员及广大农户进行有关农机新技术、新机具、新材料、新工艺的宣传、培训。

（十）承担农机信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期发布信息。

二、机构设置

天水市农机化技术推广站为正科级财政全额拨款的社会公益性事业单位，隶属于天水市农业农村局，核定编制13名，其中：领导职数2名，站长1名，副站长1名。单位实有人数13名，其中：专业技术人员总数12名（正高1名，副高7名，中级4名），工勤技能人员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为299.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加18.74万元,增长6.66%,主要原因是2022年度单位项目经费增加，人员工资支出和取暖费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计299.99万元,其中：财政拨款收入299.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计299.99万元,其中：基本支出272.34万元,占90.78%；项目支出27.65万元,占9.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为299.99万元。与上年相比,各增加18.73万元,增长6.66%。主要原因是在职人员正常晋升、职务晋升，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.99万元,较上年决算数增加18.73万元,增长6.66%。主要原因是在职人员正常晋升、职务晋升，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出299.99万元，主要用于以下方面：科学技术支出1.40万元，占0.47%；社会保障和就业支出47.48万元,占15.83%；卫生健康支出10.97万元,占3.66%；农林水支出225.24万元,占75.08%；住房保障支出14.89万元,占4.96%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.25万元,支出决算为299.99万元,完成年初预算的120.36%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费未做预算，是科技部门2023年拨的项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.53万元,支出决算为47.48万元,完成年初预算的193.58%,决算数大于预算数的主要原因是有退休职工去世要发放抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为11.16万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的98.38%,决算数小于预算数的主要原因是实际支付少。

4．农林水支出年初预算数为199.47万元,支出决算为225.24万元,完成年初预算的112.92%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因工资普调、项目支出未纳入预算。

5．住房保障支出年初预算数为14.10万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的105.62%,决算数大于预算数的主要原因是实际支付多，跟工资变化有关。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出272.34万元。其中：

人员经费256.84万元,较上年决算数增加20.26万元,增长8.56%,主要原因是在职人员正常晋升、职务晋升，工资增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.50万元,较上年决算数增加5.37万元,增长53.09%,主要原因是公用经费支出增多。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费用增加,较上年决算数增加1.02万元,增长104.65%,主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费用增加，较上年决算数增加1.02万元,增长104.65%,主要原因是车辆老旧，维修费用增加

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数小于预算数的主要原因是车辆老旧，维修费用增加，较上年决算数增加1.02万元,增长104.65%,主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位无因公出国(境)团组，无公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度培训费支出7.69万元,较上年决算数增加7.47万元,增长3557.14%,主要原因是省转移支付项目经费用于培训的费用，“三公”经费中的培训费支付很少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于专业技术人员推广农机项目试验示范下乡。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目。2023年度无国有资本经营预算项目。组织对一般公共预算等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.4万元。从评价情况来看,这个项目共涉及资金1.4万元，自评得分是94.57。项目全年预算数为2万元，执行数为1.4万元，执行率70%。完成了农机新机具、新技术的试验示范和推广。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映一般公共预算等1个项目绩效自评结果。

“市农机化技术推广站2023年第一批科技计划项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.4万元,完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：（1）投入和管理指标完成情况：财政拨付2万元，资金到位率为100%。全年执行1.4万元，执行率为70。财务监控有效，资金使用规范，项目管理制度健全，基本完成指标要求。（2）产出指标完成情况：完成人大政协提案议案100%，农机新机具、新技术示范推广次数5次及以上，减少劳动力，降低生产成本，减少农药化肥施放，农机示范推广群众满意度达到80%以上。圆满完成项目预期目标。（3）效益指标完成情况：资金落实到位，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控。项目资金实施对经济效益、社会效益较好。（4）满意度指标完成情况：通过项目实施服务对象满意率为90%以上。

发现的主要问题及原因：项目资金支出进度未达到100%，主要原因是项目资金拨付晚了一年，支付计划有了变化，下一步改进措施：下一步将按照项目工作要求和资金进度加快资金支付。

三、部门绩效评价结果

我站整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，实际得分83.34分，其中部门管理指标值设为20分，实际完成值20分；履职效果指标值设为60分，实际完成值43.34分；能力建设指标值设为10分，实际完成值10分；全年支出完成值设为10分，实际完成值10分。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。