目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

天水市农业农村局是天水市人民政府工作部门，为正县级。天水市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务。天水市农业农村局内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。主要职责是：

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性政策文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.提出深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责全市种植业农产品质量安全监督管理。组织开展种植业农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地、农业植物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。管理全市外来植物物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导、组织、监督市内植物防疫检疫工作，依法监测、发布并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和跟踪监督管理。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因植物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.负责全市农业技术（农口工程）专业中级职务任职资格评审工作。

14.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

15.完成市委、市政府、市委农村工作领导小组和省农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置

天水市农业农村局属于财政全额拨款行政单位，局机关内设16个科室：办公室、人事科、法规科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、合作经济指导科、市场与信息化科、科教科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业机械监督管理科、农田基建管理科、乡村建设管理科。

截至2023年12月31日局机关在职人数为42人，离休2人，退休59人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格见附表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1081.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.37万元，增长1.06%，主要原因是工资调整，人员增加，导致拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1081.49万元，其中：财政拨款收入1081.49万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1081.49万元，其中：基本支出943.10万元，占87.20%；项目支出138.40万元，占12.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1081.49万元。与上年相比，各增加11.36万元，增长1.06%。主要原因是正常晋升、职务晋升等工资调整，导致拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.49万元，较上年决算数增加11.36万元，增长1.06%。主要原因是正常晋升、职务晋升等工资调整，导致拨款收、支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1081.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.00万元，占0.18%；科学技术支出4.00万元，占0.37%；社会保障和就业支出229.91万元，占21.26%；卫生健康支出38.29万元，占3.54%；农林水支出750.19万元，占69.37%；住房保障支出57.11万元，占5.28%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.49万元，支出决算为1081.49万元，完成年初预算的124.96%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为项目资金，未纳入年初预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为项目资金，未纳入年初预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为131.46万元，支出决算为229.91万元，完成年初预算的174.89%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升以及职务晋升等导致社会保障和就业支出经费增加。

9．卫生健康支出年初预算数为39.42万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的97.11%，决算数小于预算数的主要原因是职工退休，在职职工基本医疗保险缴纳基数减小，导致卫生健康支出决算数减小。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

12．农林水支出年初预算数为652.08万元，支出决算为750.19万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金未纳入年初预算。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

18．住房保障支出年初预算数为42.52万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的134.33%，决算数大于预算数的主要原因是正常晋升、职务晋升以及发放退休人员住房补贴等导致社会保障和就业支出经费增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出943.10万元。其中：

人员经费841.03万元，较上年决算数减少50.86万元，下降5.7%，主要原因是在职人员较上年有所减少。

公用经费102.07万元，较上年决算数减少1.94万元，下降1.87%，主要原因是在职人员较上年有所减少。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出102.07万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运转产生的办公费、印刷费、差旅费、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少1.94万元，下降1.87%，主要原因是人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减项目支出等。

本年度会议费支出16.00万元，较上年决算数增加14.29万元，增长841.18%，主要原因是省农业农村厅下达了全省农产品质量安全监管工作暨《中华人民共和国农产品质量安全法》培训会议资金16万元。00。本年度培训费支出43.84万元，较上年决算数增加43.12万元，增长5988.89%，主要原因是2022年度高素质农民培育资金结转到本年度。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金138.40万元占一般公共预算项目支出总额的12.80%。通过自评，有3个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映第三次土壤普查工作经费、农业农村局业务经费、农业产业化示范点创建等8个项目绩效自评结果。

1.“第三次土壤普查工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为8.49万元，完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成8255个点位表层样外业调查和样品检测任务；二是实施全程质量控制管理，构建单位内部质量保证和外部质量监督检查的质量控制体系。发现的主要问题及原因部分资金未支付。下一步改进措施：加快资金支付进度。第三次土壤普查工作经费项目绩效自评情况：通过项目实施，各项绩效目标均高质量完成，加快了第三次土壤普查工作进度。

2.“农业农村局业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大力培育特色优势产业，开展农产品品牌培育及宣传推介，召开农业农村重点会议3次；二是合理使用资金，保障机关正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农业农村局业务经费项目绩效自评情况：通过项目实施，各项绩效目标均高质量完成，推进了本地区特色优势产业的培育，加快了农产品品牌培育及宣传推介进展。

3.“农业产业化示范点创建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为深入实施现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动计划，用于采购农业产业化示范点创建生产物资40万元；二是提高全市农业产业化发展水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。农业产业化示范点创建项目绩效自评情况：深入实施现代丝路寒旱农业优势特色产业三年倍增行动，各项绩效目标均高质量完成。

其余5个项目绩效自评结果见附件。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。