目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我中心是全额拨款的公益一类科级事业单位，主要工作职责是：负责全市农产品产地土壤环境污染监测、废旧农膜回收利用、尾菜处理利用、农作物秸秆综合利用、耕地地力保护等方面的服务指导和技术示范推广工作。

二、机构设置

根据天机编办批字[2019]54文件，由原天水市土壤肥料工作站更名为天水市农业生态与资源保护技术服务中心，为天水市农业农村局下属全额拨款科级事业单位，中心核定人员编制19人，现有在职职工20人，退休人员13人。

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为358.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加14.55万元，增长4.23%，主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计358.18万元，其中：财政拨款收入357.18万元，占99.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计358.18万元，其中：基本支出328.67万元，占91.76%；项目支出29.52万元，占8.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为357.18万元。与上年相比，各增加14.05万元，增长4.09%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.18万元，较上年决算数增加14.05万元，增长4.09%。主要原因是人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出357.18万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.13万元，占2.56%；社会保障和就业支出35.83万元，占10.03%；卫生健康支出14.80万元，占4.14%；农林水支出275.13万元，占77.03%；住房保障支出22.29万元，占6.24%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.79万元，支出决算为357.18万元，完成年初预算的118.75%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为9.13万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.14万元，支出决算为35.83万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为13.65万元，支出决算为14.80万元，完成年初预算的108.38%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4．农林水支出年初预算数为237.15万元，支出决算为275.13万元，完成年初预算的116.01%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，下乡及试验工作增加。

5．住房保障支出年初预算数为15.84万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的140.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.67万元。其中：

人员经费307.65万元，较上年决算数增加13.2万元，增长4.48%，主要原因是人员工资增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费21.02万元，较上年决算数增加0.92万元，增长4.56%，主要是下乡业务增加。公用经费用途主要包括 “办公费、水电费、印刷费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量1为辆；国内公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出1.28万元，较上年决算数增加0.17万元，增长18.18%，主要原因是单位培训业务增加。本年度培训费支出2.98万元，较上年决算数增加1.77万元，增长147.5%，主要原因是单位业务工作增加，培训县区技术人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于单位业务工作下乡。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金7.58万元，占一般公共预算项目支出总额的25.67%。组织对“业务工作经费”“ 2023年化肥减量增效补助资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7.58万元。从评价情况来看，两个项目绩效评价结果都为优秀。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映业务工作经费、2023年化肥减量增效补助资金等2个项目绩效自评结果。

1.“业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了耕地土壤污染年度监测，完成了外来物种普查登记工作，基本掌握了天水市外来入侵物种的种类和分布等基本情况。业务工作经费项目绩效自评情况为优秀。

2.“2023年化肥减量增效补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，完成化肥减量增效各项工作任务，全市化肥利用率达到41.8%。2023年化肥减量增效补助资金项目绩效自评情况为优秀。

三、部门绩效评价结果

总体绩效目标完成情况分析。一是稳步推进废旧农膜回收利用。提早安排部署，强化宣传引导，组织开展集中捡拾回收，统筹推进工作任务落实，全市废旧农膜回收率达84.71%。二是抓好地膜科学使用回收项目实施。结合顶凌覆膜实际，统筹推进2022年加厚高强度地膜推广任务落实，强化地膜科学使用源头治理，取得良好成效，共完成高强度加厚地膜推广17.31万亩。三是持续开展田间尾菜处理利用。倡导农业清洁生产方式，大力推广堆（沤）肥、直接还田、行间还田等处理利用技术，引导菜农将尾菜就地就近资源化利用，将大部分尾菜消化在田间地头，消除对蔬菜产地造成的环境风险，全市尾菜处理利用率达54.28%。四是持续加强化肥减量增效工作。突出项目实施，强化组织协调调度，不断推进各项年度任务落实，全市推广测土配方施肥技术657.45万亩。五是继续开展县域耕地质量等级调查监测评价工作。组织各县区开展县域耕地质量等级年度变更评价工作，及时更新了县域耕地质量等级年度变更评价数据库，完成2022年度县域耕地质量等级评价工作。六是配合做好肥料登记考核和肥料质量监督抽查工作。全年联合麦积、武山、秦安、清水4县区土肥业务单位对所辖县域内有机肥生产企业进行肥料登记或续展登记考核。配合局政策法规科对甘谷、麦积、秦安3县区肥料样品进行抽样并送检。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。