目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家有关农产品质量安全法律、法规、规章；开展农产品质量安全法律法规及安全科普知识的宣传。参与制定全市农产品质量安全例行监测和监督检查年度计划，并组织实施；配合上级农产品质量安全检测机构开展例行监测、风险监测和监督检查。落实农产品质量安全追溯管理运行制度；开展食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量追溯管理。农产品质量安全检测机构依法通过计量认定和农业农村部门的机构考核；依法依规开展农产品质量安全检测。参与农产品质量安全、标准化生产等相关标准的制定；开展行业、地方等相关标准的宣传培训及监督执行。建立全市农产品质量安全预警制度和应急机制；开展农产品质量安全风险评估和预警，防止农产品质量安全事故的发生。组织实施全市“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志）农产品认证、证后监管和监督检测。负责农产品质量安全的公共培训教育和全市农产品检测系统业务的培训及指导工作，开展农产品质量安全信息服务。完成上级主管及业务部门的其他工作任务。

二、机构设置

①单位全称：天水市农产品质量安全检测中心

②机构规格：正科级

③经费形式：全额拨款事业单位

④编制人数：13 ，实有人数：13人

⑤人员情况：专业技术人员12人，工勤人员1人

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为274.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.49万元，增长0.55%，主要原因是公用经费增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计274.30万元，其中：财政拨款收入274.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.30万元，其中：基本支出224.63万元，占81.89%；项目支出49.67万元，占18.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为274.30万元。与上年相比，各增加2.72万元，增长1.0%。主要原因是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.30万元，较上年决算数增加2.72万元，增长1.0%。主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.30万元，主要用于以下方面：科学技术支出4.12万元，占1.5%；社会保障和就业支出18.13万元，占6.61%；卫生健康支出9.12万元，占3.32%；农林水支出226.97万元，占82.74%；住房保障支出15.98万元，占5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.67万元，支出决算为274.30万元，完成年初预算的123.19%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出未列入预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为18.35万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险未列入预算。

3．卫生健康支出年初预算数为9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是决算数为元，预算数为万元。

4．农林水支出年初预算数为182.97万元，支出决算为226.97万元，完成年初预算的124.05%，决算数大于预算数的主要原因是省级农产品质量安全监管资金未列入预算。

5．住房保障支出年初预算数为12.22万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.63万元。其中：

人员经费207.84万元，较上年决算数减少2.15万元，下降1.03%，主要原因是2023年人员经费减少。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、卫生健康支出。

公用经费16.80万元，较上年决算数增加0.63万元，增长3.86%，主要原因是福利费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次，0人；国（境）外公务接待批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.09万元，下降100.0%，主要原因是本年度无会议费支出，本年度培训费支出3.51万元，较上年决算数增加2.97万元，增长550.0%，主要原因是本年度根据业务需要举办全市农产品质量安全检测技能竞赛。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，业务工作经费1个，共涉及资金0.50万元，从评价情况来看，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映业务工作经费1个项目绩效自评结果。

“业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.50万元，执行数为0.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务工作经费项目绩效自评情况：项目评价结果为“优”。

三、单位绩效评价结果

见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二。对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三。其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。