第一部分单位概况

一、单位主要职能职责

1.贯彻执行国家有关农机安全生产的法律，法规，政策和法令；

2.组织全市农机监理部门开展农机安全宣传教育，安全检查，纠正违法行为，全面落实农机安全生产责任制和各项安全防范措施，预防和减少农机事故的发生；

3.负责全市各类农机事故的应急救援，现场处置，事故调查，处理，统计和报告；

4. 指导县区农机监理部门的工作；

5. 完成省站、市农业农村局等单位交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.单位全称：天水市农村社会事业指导服务中心

2.机构规格：正科级

3.经费形式：全额拨款事业单位

4.编制人数： 18人 在职人数：18人

5.在职人员情况：干部 12人、工勤人员 6人。

第二部分2023年度部门决算表

单位2023年度决算公开表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度，天水市农村社会事业指导服务中心收入支出总计均为278.55万元，与上年相比，收入、支出各减少28.42万元；下降9.26%；减少主要原因是2023年退休1人，调出1人，经费减少。（本部分的收入总计包括收入合计、年初结转，支出总计包括本年支出合计、年末结转。）

二、收入决算情况说明

2023年度，天水市农村社会事业指导服务中心收入总计为269.97万元，其中：

1.财政拨款收入269.97万元，社会保障和就业支出30.48万

元；卫生健康支出11.71万元；农林水支出210.36万元；住房保障支出17.42万元。

2.年末结转和结余8.58万元，为上年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年继续使用的资金。

三、支出决算情况说明

2023年度，天水市农村社会事业指导服务中心支出为276.1万元，其中基本支出260.94万元，占94.51%；项目支出占15.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度，天水市农村社会事业指导服务中心财政拨款收入、支出总计均为269.97万元，较上年度减少26万元，下降8.78%，财政拨款收入减少原因主要是2023年退休1人，调出1人，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）2023年度，天水市农村社会事业指导服务中心一般公共预算财政拨款支出总计269.97万元，与上年相比减少26万元，下降8.78%。减少原因主要是2023年退休1人，调出1人，经费减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出269.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.48万元，占11.29%；卫生健康支出11.71万元，占4.34%；农林水支出210.36万元，占77.92%； 住房保障支出17.42万元，占6.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.68万元，支出决算为269.97万元，完成年初预算的100.48%。其中：

1.社会保障和就业支出：年初预算数为28.23万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因是单位当年遴选四人相应增加了养老等费用。

2.卫生健康支出：年初预算数为11.80万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，调出1人，减少相应的费用。

3.农林水支出：年初预算数为215.02万元，支出决算为210.36万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休1人，调出1人，减少相应的费用；单位还减少了职工教育培训费。

4.住房保障支出：年初预算数为13.63万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的127.86%，决算数大于预算数的主要原因是单位当年遴选四人增加了住房公积金财政配套部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.94万元。其中：人员经费229.96万元，较上年决算数减少32.4万元，下降12.35%，主要原因是2023年退休1人，调出1人，经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费30.99万元，较上年决算数减少1.54万元，下降4.73%，主要原因是减少了职工教育培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出30.99万元，机关运行经费主要用于运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少1.54万元，下降4.73%，落实过紧日子要求压减等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0%。本年度培训费支出8.51万元，较上年决算数增加7.31万元，增长609.17%，主要原因是根据单位工作需要，举办了一个培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金0.52万元，从评价情况来看，有1个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映业务工作经费1个项目绩效自评结果。

“业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：业务工作经费项目绩效自评情况：项目评价结果为“优”。

三、单位绩效评价结果

见附件3

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业 基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。