目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责农作物病虫鼠草害监测调查与预警，指导开展农作物重大病虫害综合防控，开展农作物病虫防治技术研究和试验、示范、推广等工作；负责全市农业植物疫情监测、普查、防控及新发疫情应急扑灭；开展国内植物检疫性有害生物调运检疫、市场复检、产地检疫等工作；承担全市农药使用指导和服务职责。

二、机构设置

（1）单位全称：天水市植物保护植物检疫站

（2）机构规格：正科级

（3）经费形式：全额拨款事业单位

（4）编制人数：20 ，实有人数：21人

（5）人员情况：专业技术人员20人，工勤人员1人

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为410.81万元。与上年度相比，收、支总计增加24.6万元，增加6.37%，主要原因是3月新入职一人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计410.81万元，其中：财政拨款收入410.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计410.81万元，其中：基本支出380.81万元，占92.70%；项目支出30万元，占7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为410.81万元。与上年度相比，收、支总计增加24.6万元，增加6.37%，主要原因是3月新入职一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度收、支总计均为410.81万元。与上年度相比，收、支总计增加24.6万元，增加6.37%，主要原因是3月新入职一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出410.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出4万元，占0.97%；社会保障和就业支出58.01万元，占14.12%；卫生健康支出14.96万元，占3.64%；农林水支出308.65万元，占75.13%；住房保障支出25.20万元，占6.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.24万元，支出决算为410.81万元，完成年初预算的106.36%。其中：

1．科学技术支出 年初预算数为0.00万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目资金和非税返还的部分资金，此部分资金年初未做预算。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为29.32万元，支出决算为58.01万元，完成年初预算的197.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费用基数上涨，缴存金额增加，退休人员离世1人，故后期追加了指标。

3．卫生健康支出 年初预算数为13.63万元，支出决算为14.96万元，完成年初预算的109.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员医保费用基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

4．农林水支出 年初预算数为320.99万元，支出决算为308.65万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因是开支缩减。

5．住房保障支出 年初预算数为18.30万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的137.70%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出380.81万元。其中：

人员经费 355.12万元，较上年决算数增加126.69万元，增加55.38%，主要原因是退休人员离世一人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.69万元，较上年决算数减少10.96万元，减少29.90%，主要原因是开支缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费 全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元，我单位2023年度无会议相关经费。

本年度培训费支出0.94万元，较上年决算数减少0.49万元，下降34.27%，主要原因是单位培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于日常公务外出、下乡等用途。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有1个项目结果为“优”，有0个项目结果为“良”，有0个项目结果为“中”，有0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映2023年度“三区”科技人才专项资金、植物检疫业务经费2个项目绩效自评结果，见附件2、附件3。

“植物检疫业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行单位办公日常运转、维护维修，采购办公用品、维修水电暖管道等。主要原因是该项目经费来源为事业单位国有资产出租出借的非税收入返还部分，其租金收缴缓慢，租户缴纳时间不一致，导致上缴国库时间较迟，返还部分（该项目经费）拨付较慢。植物检疫业务经费项目绩效自评情况：项目评价结果为“优”。

2023年度“三区”科技人才专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对2023年选派“三区”科技人员进行补助，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的有机融合，推动了受援村乡村振兴步伐 。2023年度“三区”科技人才专项资金项目绩效自评情况：项目评价结果为“优”。

三、单位绩效评价结果

见附件4。