目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（1）贯彻执行有关农作物种子的法律、法规和规章。

（2）编制农作物种子发展计划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。

（3）负责农作物品种管理。

（4）审核、核发、管理农作物种子生产、经营许可证，监督农作物种子生产、经营活动和种子质量。

（5）培训农作物种子专业技术人员和管理人员。

（6）依法查处种子生产、经营活动中的违法行为。

（7）救灾备荒种子的储备安排与管理。

（8）种子进出市的质量管理，对异地繁育种子工作的管理和协调。

（9）承担全市种子质量监督检验、质量认证及仲裁检验等工作。

二、机构设置

（1）单位全称：天水市种子站

（2）机构规格：正科级

（3）经费形式：全额拨款事业单位

（4）编制人数：22 ，实有人数：22人

（5）人员情况：管理人员1人，专业技术人员16人，工勤人员5人

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

见附件1

二、收入决算表

见附件1

三、支出决算表

见附件1

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件1

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为372.72万元。与上年度相比，收、支总计各减少47.77万元，下降11.36%，主要原因是7月份有到龄退休人员。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计372.72万元，其中：财政拨款收入372.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计372.72万元，其中：基本支出355.76万元，占95.45%；项目支出16.96万元，占4.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为372.72万元。与上年相比，各减少20.77万元，下降5.28%。主要原因是7月份有到龄退休人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.72万元，较上年决算数减少20.77万元，下降5.28%。主要原因是7月份有到龄退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.64万元，占2.85%；社会保障和就业支出39.81万元，占10.68%；卫生健康支出15.99万元，占4.29%；农林水支出281.84万元，占75.62%；住房保障支出24.44万元，占6.56%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.07万元，支出决算为372.72万元，完成年初预算的104.97%。其中：

1．科学技术支出 年初预算数为0.00万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目资金和非税返还的部分资金，此部分资金年初未做预算。

2．社会保障和就业支出 年初预算数为38.61万元，支出决算为39.81万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员社保费用基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

3．卫生健康支出 年初预算数为15.76万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员医保费用基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

4．农林水支出 年初预算数为282.31万元，支出决算为281.84万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转至下一年。

5．住房保障支出 年初预算数为18.38万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数上涨，缴存金额增加，故后期追加了指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出355.76万元。其中：

人员经费 328.97万元，较上年决算数减少32.68万元，下降9.04%，主要原因是7月份有到龄退休人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.80万元，较上年决算数增加3.17万元，增长13.41%，主要原因是锅炉维修，安装报警器和压力阀，因此维修费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费 全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

其中：公务用车购置费 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费 全年预算数为2.00万元，支出决算为2.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

3. 公务接待费 全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元，我单位2023年度无会议相关经费。

本年度培训费支出0.89万元，较上年决算数减少0.66万元，下降42.31%，主要原因是单位培训减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计1.084万元，其中：政府采购货物支出1.084万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务外出、下乡等用途。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，有1个项目结果为“优”，有0个项目结果为“良”，有0个项目结果为“中”，有0个项目结果为“差”。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映种子管理业务经费等1个项目绩效自评结果。

“种子管理业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位办公日常运转、维护维修。对办公楼、库房等开展安全生产监管，及时维护维修水电暖系统。二是新品种引进试验示范推广。及时引进农作物新优品种，开展试验示范，在县区、乡村及单位派出驻村帮扶人员开展技术培训指导，加快全市农作物品种更新换代。三是以春播、秋播市场监督检查抽样等为重点，开展种子生产经营秩序监管，打击假劣种子和侵权行为，确保全市农业生产用种安全。发现的主要问题及原因：资金拨付时间缓慢，支付存在滞后性。主要原因是该项目经费来源为事业单位国有资产出租出借的非税收入返还部分，其租金收缴缓慢，租户缴纳时间不一致，导致上缴国库时间较迟，返还部分（该项目经费）拨付较慢。种子管理业务经费项目绩效自评情况：项目评价结果为“优”。

三、单位绩效评价结果

见附件2