前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食和物资储备工作的职能单位，主要职责是：拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作；负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全市粮食和食糖储备，监测市内粮油供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责组织对全市粮食安全省长责任制落实情况的考核；完成市委、市政府和省粮食和储备局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食经济工作的职能单位，内设办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、行业管理科。市编委核定我局行政编制15名，工勤编制3名，共18名。目前在职实有18人，其中：县级干部7人（领导职务3人、非领导职务4人）；科级8人；科员及工勤人员3人。现有离退休人员27人，其中：离休人员0人；退休人员27人。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算2603.56万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加881.36万元，增长51.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入2603.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算2603.56万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加881.36万元，增长51.17%。其中：基本支出399.56万元，占15.34%；项目支出2204万元，占84.66%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出58.412万元；

2.医疗卫生与计划生育支出21.62万元；

3.住房保障支出25.63万元；

4.粮油物资储备支出2497.9万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出2603.56万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出399.56万元，比2024年预算增加15.36万元，增长3.99%，增长的主要原因是人员工资增加，配套养老金公积金等均有所增长。

其中：人员经费支出350.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出49.04万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出2204万元，比2024年预算增加866万元，增长64.72%，增长的主要原因是增加粮食风险基金、市级蔬菜储备补贴。其他运转类项目1个，主要是粮食储备业务经费；特定目标类项目4个，主要是2024年市级粮食风险基金缺口补贴项目、2025年市级粮食风险基金（现有规模保障）项目、2025年市级粮食风险基金（新增规模保障）项目、市级肉类和蔬菜储备专项资金项目。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为25.54万元，较2024年预算减少13.78万元，下降35.03%，主要原因是离休人员去世1人，相应经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为32.46万元，较2024年预算增加2.23万元，增长7.37%，主要原因是与上年预算相比，在职人员工资基数增长，基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.41万元，较2024年预算增加0.03万元，增长7.89%，主要原因是单位人员工资基数增长，其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为13.19万元，较2024年预算增加0.91万元，增长7.41%，主要原因是单位在职人员工资基数增加，该项经费支出预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为4.06万元，较2024年预算增长0.28万元，增长7.40%，增加的主要原因是单位在职人员工资基数增加，该项经费支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为4.37万元，较2024年预算增加0.07万元，增长1.62%，增长的主要原因是今年退休人员增加，该项经费支出预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为25.63万元，较2024年预算增加1.73万元，增长7.23%，下降的主要原因是单位在职人员工资增长，该项经费支出预算增加。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为293.90万元，较2024年预算增加23.92万元，增长8.85%，增长的主要原因是机关单位人员工资增长，相应的人员经费增加，该项支出预算数增加。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：2025年预算数为15万元，较2024年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是增加耕地保护和粮食安全责任制考核工作经费。

10、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2025年预算数为2029万元，较2024年预算增加691万元，增长51.65%，增长的主要原因是在保障现有规模的情况下，增加缺口补贴和新增规模补贴。

11.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他商品重要储备支出（项）：2025年预算数为160万元，较2024年预算增加160万元，增长100%，增长的主要原因是追加前两年欠拨市级储备菜费用补贴。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算持平。

1、因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，上年持平。

2、公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费3.64万元，比2024年预算增加2.12万元，增加超100%，增长的主要原因是为更好落实耕地保护和粮食安全责任制考核工作、全市粮食流通监管工作适度增加培训费。

（三）会议费预算情况说明

会议费1万元，比2024年预算增加1万元，增长100%，增长主要原因是预留全市2025年粮食和物资储备工作会议相关预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算34.61万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加13.69万元，增长64.44%，增加的主要原因今年将粮食储备业务经费列入预算，更好的保障单位职能发挥。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额5.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为111.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：市级肉类和蔬菜储备专项经费

1、项目概况：保障肉菜市场平稳运行是事关民生的大事，落实肉类及冬春蔬菜储备是抓好保障基本民生等“六保”任务的重要举措，市粮食和物资储备局2022年和2023年每年投放市级储备冬春蔬菜2000吨，确保落实了“菜篮子”市长负责制，防范了蔬菜肉类市场重大风险。

2、立项依据：根据《关于印发天水市重大物资储备专项实施方案的通知》采取“政府委托、企业运作、静态储备、适度补贴”的储备方式，对承储企业进行费用补贴。

3、实施主体：天水市粮食和物资储备局

4、实施周期：2025年1月到12月

5、实施计划：对2022年至2023年承储企业进行费用补贴

6、年度预算安排：160万元

7、预期总体目标：确保我市市区重大节日期间，按照市政府要求，投放一定数量的政府储备菜，投放结束后，由发改、财政、粮食和物资储备、市场监管等单位联合验收后，拨付补贴资金，保障供应，稳定市场价格。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                                                                       天水市粮食和物资储备局

                                                                          2025年1月21日

 附件1.天水市粮食和物资储备局（本级）2025年单位预算公开表.xlsx  附件2.天水市粮食和物资储备局（本级）2025年单位整支出绩效目标表和项目绩效目标表.rar