前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

(一)负责建立粮油、肉菜等重要物资市场监测预警体系和

市场信息发布机制;

(二)组织开展粮油市场调研、粮油产销合作等工作;

(三)负责粮食市场舆情监测、收集、分析、研判，并提出

应对措施建议;

(四)负责粮食流通和物资储备领域的技术改造、推广应用

及科普宣传，指导农户科学储粮和产后减损;

(五)参与储备粮油和应急救灾物资的收储、轮换及日常管理;

(六)负责粮食等重要物资应急保障网点建设和应急保供预

案制定，组织开展应急调运演练，负责重大灾害及突发性事件等

应急状态下储备物资组织调运;

(七)协助制定粮油质量安全监测计划;

(八)参与市级粮食安全宣传教育基地的建设和管理工作协助开展粮食安全重大宣传活动；

(九)完成市粮食和储备局交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

天水市粮食和物资保障中心是参照公务员法管理的副县级事业单位，内设综合科、储备调度科、信息监测科。市编委核定事业编制9人，目前实有8人。其中：县级干部1人，科级7人。退休人员3人。

（三）所属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算142.71万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算减少18.54万元，下降11.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入142.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算142.71万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算减少18.54万元，下降11.50%。其中：基本支出142.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出15.09万元；

2.医疗卫生与计划生育支出7.02万元；

3.住房保障支出9.81万元；

4.粮油物资储备支出110.79万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出142.71万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出142.71万元，比2024年预算减少18.54万元，下降11.50%，下降的主要原因是人员在职人员退休1人配套养老金公积金等均有所下降。

其中：人员经费支出126.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出16.56万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出0万元，与2024年持平。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为2.65万元，较2024年预算增加1.25万元，增长89.28%，主要原因是单位退休人员增加，相应经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为12.29万元，较2024年预算减少2.03万元，下降14.18%，主要原因是与上年预算相比，在职人员退休1人，基本养老保险缴费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.15万元，较2024年预算减少0.02万元，下降11.76%，主要原因是单位人员在职人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.99万元，较2024年预算减少0.82万元，下降14.09%，主要原因是单位在职人员减少，该项经费支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.54万元，较2024年预算减少0.24万元，下降13.48%，下降的主要原因是单位在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.49万元，较2024年预算增加0.23万元，增长88.46%，增长的主要原因是今年退休人员增加，该项经费支出预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.81万元，较2024年预算减少1.57万元，下降13.80%，下降的主要原因是单位在职人员减少，该项经费支出预算减少。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为110.79万元，较2024年预算减少15.3万元，下降12.13%，下降的主要原因是单位在职人员减少，相应的人员经费减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算持平。

1、因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，上年持平。

2、公务接待费0万元，比2024年预算增加0万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增加0万元，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.61万元，比2024年预算减少0.11万元，下降超15.27%，下降的主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2024年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算7.51万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算减少0.64万元，下降7.85%，下降的主要原因在职人员减少，相应配套资金预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0.31万元，其中：政府采购货物预算0.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为7.60万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目，所以没有重点项目预算的绩效目标情况说明。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标33个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                                                             天水市粮食和物资保障中心

                                                                2025年1月21日

 附件1.天水市粮食和物资保障中心2025年单位预算公开表.xlsx 附件2.天水市粮食和物资保障中心2025年单位整支出绩效目标表和项目绩效目标表.rar