前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责陇东南区域性救灾物资储备管理。严格执行储备物资管理的有关标准和规定，落实储备物资验收入库、日常管理等有关工作，对储备物资的数量、质量和储存安全负责；

（二）负责接收、转运和管理救灾物资。接到调运通知后，立即组织调运物资，与申请单位办理交接手续，并及时将相关情况向市局汇报；

（三）负责省、市应急指挥所需物资储备管理；

（四）建立健全安全生产责任制，定期对职工进行安全作业教育和培训，采取必要安全措施，切实保障人身、物资和设施设备的安全；

（五）负责上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

天水市救灾物资储备中心是财政全额拨款公益一类正科级事业单位，市编办核定事业编制7人，目前实有6人。其中：正科0人，副科1人，职员2人，专技1人，工勤2人，退休1人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算198.1万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加75.03万元，增长60.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入198.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算198.1万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加75.03万元，增长60.97%。其中：基本支出98.1万元，占49.52%；项目支出100万元，占50.48%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出8.92万元；

2.医疗卫生与计划生育支出4.2万元；

3.住房保障支出6.2万元；

4.粮油物资储备支出178.77万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出198.1万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出98.1万元，比2024年预算减少14.97万元，下降13.24%，下降的主要原因是在职人员退休1人，相应经费减少。

其中：人员经费支出78.87万元，主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.23万元，主要包括:办公费、水费、邮电费、公用取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、培训费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出100万元，比2024年预算增加90万元，增长超100%，增长的主要原因是为加强全市应急物资储备管理工作，增加物资储备管理专项经费。

(三)支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为7.59万元，较2024年预算减少0.78万元，下降9.32%，主要原因在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):2025年预算数为0.91万元，较2024年预算增加0.91万元，增长100.0%，主要原因2025年新增退休人员1人，该项经费支出预算增加。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2025年预算数为0.43万元，较2024年预算减少0.63万元，下降59.44%，主要原因是在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为3.08万元，较2024年预算减少0.32万元，下降9.42%，主要原因是在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为0.95万元，较2024年预算减少0.1万元，下降9.53%，主要原因是在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为0.17万元，较2024年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是2025年新增退休人员1人，该项经费支出预算增加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为6.20万元，较2024年预算减少0.95万元，下降13.29%，下降的主要原因是在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

8、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项):2025年预算数为78.77万元，较2024年预算减少12.09万元，下降13.31%，下降的主要原因是在职人员退休1人，该项经费支出预算减少。

9、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项):2025年预算数为100万元，较2024年预算增加90万元，增长超100%，增长的主要原因是2025年物资保管保养经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），与2024年预算相同。

1.因公出国（境）费用0万元，2025年无公出国（境）费用，与2024年相同。

2.公务接待费0万元，2025年无公务接待费，与2024年相同。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与2024年相同。

5.会议费0万元，2024年无会议费，与2023年相同。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.37万元，比2024年预算减少0.08万元，下降17.78%，下降的主要原因是在职人员退休1人，人员经费较上年减少。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，2025年无会议费，与2024年相同。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额2.97万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.77万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为4215.23万元。其中：办公用房100平方米。共有公务用车1辆，价值23.44万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目，所以没有重点项目预算的绩效目标情况说明。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，涉及财政预算拨款100万元。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标17个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                                                                  天水市救灾物资储备中心

                                                                     2025年1月21日

 附件1.天水市救灾物资储备中心2025年单位预算公开表.xlsx 附件2.天水市救灾物资储备中心2025年单位整支出绩效目标表和项目绩效目标表.rar