前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、协助市粮食和物资储备局制定粮食质量安全管理制度，做好有关法律法规、方针政策和粮油标准的宣传贯彻工作。

2、制定粮食质量安全监测计划和经费预算，提供相应的技术支持。

3、承担粮食行政管理部门委托的储备粮及其他粮食的例行监测、质量监督抽查与普查工作。

4、开展收获粮食的质量调查、品质测报和原粮卫生监测，提出粮食质量安全监管的重点区域、重点环节、重点项目、重点监管对象，以及区域粮食收购质量控制、粮食出库必检项目与强制检验的政策建议。

5、在市粮食和物资储备局的组织协调下，指导粮食经营者建立粮食质量安全内部管理制度，包括岗位责任制度、粮食出（入）库检验制度、出证索证制度、储粮药剂使用与管理制度、质量档案制度等。

6、协助开展对粮食经营者履行粮食质量安全责任、执行国家粮油质量安全标准与技术规范情况的监督检查。

7、指导农户科学储粮，减少粮食产后损失。

8、承担收购、储存环节粮食质量安全的监督检验和超过正常储存年限粮食的出库检验工作。

9、收集、报送区域粮食质量安全信息，提出有关工作意见和建议。

10、开展有关技术培训与咨询服务等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

.无

（二）参照公务员法管理单位

.无

（三）所属事业单位

天水市粮油防治检验中心是天水市粮食和物资储备局下属的正科级公益一类事业单位，核定事业编制9人，现有在职人员8名，其中科级2人；职员2人；高级工程师2人；工程师1人和工勤人员1人。现有退休人员9人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算157.16万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加17.90万元，增长13.0%。其中：一般公共预算财政拨款收入157.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算157.16万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加17.90万元，增长13.0%。其中：基本支出142.16万元，占90.0%；项目支出15万元，占10.0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出20万元；

2.医疗卫生与计划生育支出8.78万元；

3.住房保障支出9.61万元；

4.粮油物资储备支出118.77万元；

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出157.16万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出142.16万元，比2024年预算增加17.60万元，增长14.0%，增长的主要原因是两人晋升职务相应配套工资福利增加。

其中：人员经费支出127.45万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出14.70万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是保障全市粮食风险监测工作。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为7.32万元，较2024年预算减少0.27万元，下降3.6%，下降的主要原因是事业退休人员中人养老金核定标准减少，该项经费支出预算减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为12.0万元，较2024年预算增加0.22万元，增长1.87%，主要原因是与上年预算相比，2名在职人员晋升职务，基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.68万元，较2024年预算减少0.13万元，下降16.0%，主要原因是机关事业单位在职人员辞职，该项经费支出预算减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.88万元，较2024年预算增加0.1万元，增长2.1%，主要原因是单位2名在职人员晋升职务，该项经费支出预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.5万元，较2024年预算增加0.03万元，增长2.0%，增长的主要原因是单位2名在职人员晋升职务，该项经费支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为2.4万元，较2024年预算增加1.15万元，增长92%，增长的主要原因是退休人员养老金增加，该项经费支出预算增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为9.61万元，较2024年预算增加0.16万元，增长1.69%，增长的主要原因是事业单位在职人员工资增长，该项经费支出预算增加。

8、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：2025年预算数为15万元，较2024年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是保障全市粮食风险监测工作。

9、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：2025年预算数为103.77万元，较2024年预算增加1.65万元，增长1.62%，增长的主要原因是事业单位人员2名在职人员职务晋升，人员经费和公用经费增加，该项支出预算数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2024年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.6万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见单位预算公开表9），与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.6万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为1361.73万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值1025.52万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目，所以没有重点项目预算的绩效目标情况说明。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。      

                                                                           天水市粮油防治检验中心

                                                                              2025年1月21日

 附件1.天水市粮油防治检验中心2025年单位预算公开表.xlsx 附件2.天水市粮油防治检验中心2025年单位整支出绩效目标表和项目绩效目标表.rar