前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食和物资储备工作的职能部门，主要职责是：拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作；负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全市粮食和食糖储备，监测市内粮油供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责组织对全市粮食安全省长责任制落实情况的考核；完成市委、市政府和省粮食和储备局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食经济工作的职能单位，内设办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、行业管理科。市编委核定我局行政编制17名，工勤编制3名，共20名。目前在职实有19人，其中：副地级干部1人；县级干部7人（领导职务4人、非领导职务3人）；科级8人；科员及工勤人员3人。现有离退休人员27人，其中：离休人员0人；退休人员27人。

（二）参照公务员法管理单位

副县级参照公务法管理的事业单位1个，为天水市粮食稽查支队，内设综合科、城市监管科、农村监管科。市编委核定事业编制9人，目前实有9人。其中：县级干部2人，科级7人。

（三）所属事业单位

天水市粮油防治检验中心是全额拨款公益一类的正科级事业单位，市编办核定事业编制9人，目前实有8人。其中：正科0人，副科1人，职员2人，高级工程师2人，工程师1人，助理农艺师1人，工勤1人。

天水市救灾物资储备中心是财政全额拨款公益一类正科级事业单位，市编办核定事业编制7人，目前实有7人。其中：正科1人，副科0人，职员3人，专技1人，工勤2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2024年部门收入预算2145.78万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加323.66万元，增长17.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入2145.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年部门支出预算2145.78万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加323.66万元，增长17.76%。其中：基本支出797.78万元，占37.18%；项目支出1348万元，占62.82%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出115.77万元；

2.医疗卫生与计划生育支出40.58万元；

3.住房保障支出52.17万元；

4.粮油物资储备支出1937.26万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2145.78万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加373.66万元，增长21.09%，增长的主要原因是本年度市级粮食风险基金预算增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出797.78万元，其中：

人员经费700.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费97.12万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出1348万元，比2023年预算增加338万元，增长33.47%，增长的主要原因是市级粮食风险基金预算增加。共包含2个项目，其中市级粮食风险基金项目预算1338万元，应急物资储备专项预算10万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.培训费3.27万元，比2023年预算减少1.45万元，下降30.72%，下降的主要原因是培训费根据人员工资核定人员减少相应培训费下降。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算64.25万元，比2023年预算减少32.8万元，下降33.7%，下降的主要原因是统计口径变更今年其他交通费不再列入机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额7.52万元，其中：政府采购货物预算7.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产原值金额为5954.26万元，固定资产净值金额为4834.41万元。其中：办公用房100平方米。共有公务用车1辆，价值4.64万元。单价20万元以上的设备价值1050.52万元。2024年拟采购固定资产约1.58万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2024年市级粮食风险基金

1、项目概况：为保障区域粮食安全，确保本级政府储备粮油足额到位，维护粮食市场和价格基本稳定，增强政府对粮食市场的宏观调控能力，结合我市实际，建立市级粮食风险基金。

2、立项依据：《天水市市级粮食风险基金管理暂行办法的通知》（天政办发〔2016〕112号）

3、实施主体：天水市粮食和物资储备局

4、实施周期：2024年

5、实施计划：按季度给承储企业拨付储备粮储备油等补贴

6、年度预算安排：1338万元

7、预期总体目标：平衡我市粮食市场供需、防止粮食价格出现大幅波动,维持正常粮食流通秩序，实施经济调控的专项资金，贯彻落实粮食安全省长责任制，确保粮食市场宏观调控有力，防范粮食市场重大风险，维护社会稳定。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款1348万元，其中：一般公共预算拨款1348万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。共涉及两个项目，一是市级粮食风险基金1338万元，二是应急物资储备专项10万元，从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

13、社会保障和就业支出（支出经济分类科目类级）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、卫生健康支出（支出经济分类科目类级）:反映政府卫生健康方面的支出

15、住房保障支出（支出经济分类科目类级）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、粮油物资储备支出（支出经济分类科目类级）:反映用于粮油物资储备方面的支出。

                                                                                    天水市粮食和物资储备局

                                                                                       2024年1月16日

附件： 附件1.天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）2024年部门预算公开表.xlsx 

     附件2.天水市粮食和物资储备局2024年单位项目支出绩效目标表1.xlsx 

     附件3.天水市粮食和物资储备局2024年单位项目支出绩效目标表2.xlsx

     附件4.天水市粮食和物资储备局（部门）整体绩效表.xlsx