前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、协助市粮食和物资储备局制定粮食质量安全管理制度，做好有关法律法规、方针政策和粮油标准的宣传贯彻工作。

2、制定粮食质量安全监测计划和经费预算，提供相应的技术支持。

3、承担粮食行政管理部门委托的储备粮及其他粮食的例行监测、质量监督抽查与普查工作。

4、开展收获粮食的质量调查、品质测报和原粮卫生监测，提出粮食质量安全监管的重点区域、重点环节、重点项目、重点监管对象，以及区域粮食收购质量控制、粮食出库必检项目与强制检验的政策建议。

5、在市粮食和物资储备局的组织协调下，指导粮食经营者建立粮食质量安全内部管理制度，包括岗位责任制度、粮食出（入）库检验制度、出证索证制度、储粮药剂使用与管理制度、质量档案制度等。

6、协助开展对粮食经营者履行粮食质量安全责任、执行国家粮油质量安全标准与技术规范情况的监督检查。

7、指导农户科学储粮，减少粮食产后损失。

8、承担收购、储存环节粮食质量安全的监督检验和超过正常储存年限粮食的出库检验工作。

9、收集、报送区域粮食质量安全信息，提出有关工作意见和建议。

10、开展有关技术培训与咨询服务等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

天水市粮油防治检验中心是全额拨款公益一类的正科级事业单位，市编办核定事业编制9人，目前实有8人。其中：正科0人，副科1人，职员2人，高级工程师2人，工程师1人，助理农艺师1人，工勤1人。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

2024年单位收入预算139.26万元（详见单位预算公开表1,2），比2023年预算减少9.86万元，减少6.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入139.26万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年单位支出预算139.26万元（详见单位预算公开表3），比2023年预算减少9.86万元，减少6.61%。其中：基本支出139.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1、社会保障和就业支出20.18万元；

2、卫生健康支出7.51万元；

3、住房保障支出9.45万元；

4、粮油物资储备支出102.12万元；

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出139.26万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算减少9.86万元，减少6.61%，较少的主要原因是单位人员到龄退休，总数人数减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款基本支出139.26万元，其中：

人员经费124.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费14.71万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年本单位一般公共预算财政拨款项目支出0万元，与2023年项目预算持平。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

4.培训费0.58万元，比2023年预算减少0.38万元，减少39.58%，减少的主要原因是培训费根据人员工资核定本单人员减少相应的培训费减少。

5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

2024年单位机关运行经费财政拨款预算13.46万元，比2023年预算增加13.46万元，增长100%，增长的主要原因事业单位以前未产生机关运行经费，今年根据省局数据提取，统计口径发生变化。

七、政府采购安排情况

2024年本单位政府采购预算总额1.61万元，其中：政府采购货物预算1.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产原值金额为1361.73万元，固定资产净值金额为456.81万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值1025.52万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

本单位无重点项目

十、预算绩效情况说明

2024年对单位预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款0万元，其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

13、社会保障和就业支出（支出经济分类科目类级）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、卫生健康支出（支出经济分类科目类级）:反映政府卫生健康方面的支出

15、住房保障支出（支出经济分类科目类级）:集中反映政府用于住房方面的支出。

16、粮油物资储备支出（支出经济分类科目类级）:反映用于粮油物资储备方面的支出。

                                                                                 天水市粮油防治检验中心

                                                                                    2024年1月16日

附件： 附件1.2024年粮油防治检验中心预算公开表.xlsx

     附件2.天水市粮油防治检验中心整体绩效.xlsx