按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食和物资储备工作的职能部门，主要职责是：拟订全市粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全市粮食流通和物资储备体制改革工作；负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全市粮食和食糖储备，监测市内粮油供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。负责全市军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应；拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全市粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作；拟订全市粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理；负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责组织对全市粮食安全省长责任制落实情况的考核；完成市委、市政府和省粮食和储备局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构。天水市粮食和物资储备局是市政府主管全市粮食经济工作的职能部门，内设办公室、粮食储备科、物资储备科、财务资产科、行业管理科。市编委核定我局行政编制17名，工勤编制3名，共20名。目前在职实有20人，其中：县级干部8人（领导职务4人、非领导职务4人）；科级9人；科员及工勤人员3人。现有离退休人员27人，其中：离休人员1人；退休人员26人。

（二）参照公务员法管理的事业单位。副县级参照公务法管理的事业单位1个，为天水市粮食稽查支队，内设综合科、城市监管科、农村监管科。市编委核定事业编制9人，目前实有8人。其中：县级干部1人，科级7人。

（三）其他事业单位。科级全额拨款事业单位2个，为天水市粮油防治检验中心编制9人，实有9人。其中：正科1人，副科1人，职员2人，高级工程师2人，工程师1人，助理工程师1人，工勤1人。现有退休人员8人。天水市救灾物资储备中心，编制7人，目前实有7人。其中：科级干部2人，职员3人，专技1人，工勤1人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算1822.12万元，比2022年1961.88万元减少139.76万元，减少7.12%。其中：一般公共预算拨款1772.12万元,比2022年1961.88万元减少189.76万元，减少的原因是今年粮油物资储备支出减少，上年结转收入0万元，其他收入0万元，政府性基金预算收入50万元，较2022年增加100%，主要是天水市粮食购销领域监管信息化升级改造项目。

（二）全年支出1822.12万元，比2022年1961.88万元减少139.76万元，减少7.12%。

1、基本支出

2032年基本支出762.14万元，其中人员经费665.08万元，公用经费97.06万元。比2022年预算增加40.13%，主要是因为今年人员工资进行了普调，防检中心跟物资储备中心相应人员增加致使相应配套资金均增加，2023年预算中将过渡期奖励性补贴及每年工资的增资部分均在当年预算中反应。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出1010万元，比2022年预算减少408万元，减少28.8%，减少的主要原因是一般性工作经费减少，其他重要商品储备支出—肉类和蔬菜储备专项资金列入全市统筹预算，未将预算指标下达到预算单位，待政府启动肉类蔬菜投放时再行申请预算。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出1010万元，市粮食和物资储备局（本级）项目为粮食风险基金项目1000万元，较上一年减少338万元。市救灾物资储备中心应急物资储备专项10万元较上一年支出减少10万元，粮食稽查支队及粮油防治检验中心专项经费取消。主要是树立“过紧日子”思想，严格压减一般性支出。

（三）政府支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出99万元，较上一年增加10.5万元，主要是人员增加相应支出增加。

2、卫生健康支出33.7万元，较上一年增加5万元，主要是人员增加相应支出增加。

3、城乡社区支出50万元，主要是本年政府性基金预算财政拨款增加。

4、住房保障支出37.78万元，较上一年增加4.67万元，主要是人员增加相应支出增加。

6、粮油物资储备支出1601.63万元，较上一年减少210.39万元，主要原因是压减一般性支出，其他重要商品储备支出—肉类和蔬菜储备专项资金未列入一般性预算。

（四）非税收入

2023年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）政府性基金预算安排的支出50万元，主要为天水市粮食购销领域监管信息化升级改造项目。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算2万元。

1.2023年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）无公出国（境）费用，与2022年相同。

2.2023年天水市粮食和物资储备局（含下属事业单位）无公务接待费，与2022年相同。

3.我局除救灾物资储备中心外无公务用车购置运行维护费，救灾物资储备中心公务用车运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，较与2022保持一致，原市救灾物资储备中心两辆公车已划转至市应急管理部门预算相应减少。

（二）培训费

培训费4.72万元，较2022年2.73万元增加1.99万元，增加原因是疫情结束后恢复线下培训。

（三）会议费

会议费0万元，较2022年减少1万，主要是在分配包干费时未分配该项，单位在实际支付时按照要求进行科目调剂。

（四）机关运行费

机关运行费97.05万元，较2022年118.42元减少21.37万元，减少的主要原因是厉行节约压减开支。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。2023年政府采购预算经市财政局审批，本级共计采购金额165.79万元，其中应急救灾物资市级采购资金150万元，其余均为办公设备及耗材采购预算资金。下属单位：市粮食稽查支队采购预算金额1.78万元，均为办公设备及耗材采购支出；粮油防治检验中心采购预算8.11万，为办公设备及耗材采购支出及专项检验车辆保养费用。市救灾物资储备中心采购预算金额0.24万元，均为办公耗材采购支出。

（二）国有资产占用情况。上年末资产总计933.82万元。其中：通用设备105.76万元；专用设备691.24万元，办公家具58.12万元；无形资产78.70万元；公务用车1辆。

（三）部门绩效评价进展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金1060万元；具体是市级粮食风险基金1000万元、应急物资储备专项10万元，天水市粮食购销领域监管信息化升级改造项目50万元。

我局按照年初既定的目标任务，紧紧围绕保障“粮食和物资储备安全”总体要求，积极推进粮油储备、物资储备、项目专项资金等重点资金绩效评价和监督管理，不断提升财务管理精细化水平，确保粮食和物资储备储得好、调得动、用得上，具体详情见附件。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。