前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

 (一)贯彻执行国家和省上有关交通管制的方针政策，法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全于全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

 (二)负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、综合性能检测、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格。

 (三)负责全市交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全市国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对县区农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全市农村公路建管养工作进行管理和指导。

 (四)负责协调省建高等级公路建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责全市交通扶贫工作。

 (五)负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

 (六)履行法律、法规和规章赋予市交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责指导全市行业行政审批和行政服务工作，负责市级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

 (七)指导全市交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全市交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实，开展全行业信用体系建设工作。

 (八)负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

 (九)贯彻落实国家、省、市安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设；负责全市道路运输和交通基础设施建设安全生产监督管理工作；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全市道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织行业生产经营单位的安全生产监督检查。

 (十)负责全市公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调哈紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全市交通运输行业应急预案并组织实施。

(十一)负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及对外合作与交流有关事项。

(十二)联系指导和协调全市邮政行业管理工作。

(十三)完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、综合规划科、建设管理科、运输监管科、财务审计科、政策法规科、安全监督科、政务服务管理科、公路管理科等10个科室。

（二）参照公务员法管理单位

天水市交通运输局无参照公务员法管理单位

（三）所属事业单位

天水市交通运输局下辖天水市道路运输管理局、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水军民合用机场迁建办公室、天水市地方海事局、天水交通质量安全服务中心、天水市交通培训中心、天水市一级公路收费处、交通运输综合行政执法队、天水交通局邮政安全服务中心10家事业单位。

三、部门收支总体情况

2026年我部门收支总预算16627.58万元，按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探工业信息等支出、债务还本支出、交通运输支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年部门收入预算16627.58万元（详见部门预算公开表1,2），比2025年预算增加6683.06万元，增长67.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入10522.8万元，占63.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，上年结转6104.78万元，占36.72%。

（二）支出预算

2026年部门支出预算16627.58万元（详见部门预算公开表3），比2025年预算预算增加6683.06万元，增长67.2%。其中：基本支出5018.2万元，占30.18%；项目支出5504.6万元，占33.1%，上年结转6104.78万元，占36.72%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出601.63万元；

2.医疗卫生与计划生育支出251.25万元；

3.交通运输支出6329.24万元；

4.住房保障支出340.68万元；

四、一般公共预算情况

2026年部门一般公共预算支出10522.8万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年基本支出5018.2万元，比2025年预算增加14.48万元，增长0.29%，增长的主要原因是人员之间调动及人员工资增资等因素。

其中：人员经费支出4561.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出457.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出5504.6万元，比2025年预算增加563.8万元，增长11.41%，增长的主要原因是2026年机场航线补贴历史欠款预算较去年有所增加。其他运转类项目11个，主要是1.交通业务经费项目；2.2026年物业服务费；3.2026年公路管护业务经费；4.交通质量公务用车购置费；5.2026年出租车动态监管平台运维费；6.道路运输业务经费；7.2026年交通执法业务经费；8.2026年临聘人员经费；9.智慧交通平台运行费；10.交通应急指挥中心临聘人员经费；11.2026年机场迁建业务经费。特定目标类项目5个，主要是1.2026年机场和航线运营补贴；2.2026年天水高铁南站运营补助；3.2026年机场航线运营补贴欠款；4.2026年交通工程质量安全监督费；5.非现场执法建设项目资金。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2026年预算数为601.63万元，比2025年预算增加17.78万元，增长3.04%，增长的主要原因是人员调动及人员增资。

2.医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为251.25万元，比2025年预算增加2.56万元，增长1.03%，增长的主要原因是人员调动及人员增资。

3.交通运输支出：2026年预算数为9329.24万元，比2025年预算增加749.2万元，增长8.73%，增长的主要原因是人员调动及人员增资，机场航线历史欠款补助资金、智慧交通平台运行费等增加。

4.住房保障支出：2026年预算数为340.68万元，比2025年预算减少1.26万元，下降0.37%，下降的主要原因是人员调动及人员工资调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算90万元（详见部门预算公开表8），比2025年预算减少36万元，下降28.57%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费90万元（其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护费72万元），比2025年预算增减少36万元，下降28.57%，下降的主要原因是2026年我部门购置公务用车费用较2025年相比，下降较多。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费22.94万元，比2025年预算增加1.07万元，增长4.89%，增长的主要原因是因人员调动，我部门2026年培训费相应增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2025年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2026年机关运行经费财政拨款预算100.78万元（详见部门预算公开表9），比2025年预算减少1.65万元，下降1.6%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。

七、政府采购安排情况

2026年部门政府采购预算总额288.025万元，其中：政府采购货物预算28.775万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算259.25万元。部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末部门固定资产金额为25374.27万元。其中：办公用房10949.89平方米，价值2513.67万元。共有公务用车34辆，价值491.35万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约40.259万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2026年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2026年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：2026年机场和航线运营补贴

1. 项目概况：（1）根据市交通运输局与华夏航空股份有限公司签订的航线运营协议，由华夏航空执飞“重庆=天水=天津”往返航线航班，每班按照12万元进行补贴；（2）根据市政府与省民航机场集团签订的《天水军民合用机场运营管理委托协议》，市政府每年给予天水机场300万元运营补贴。

2.立项依据：（1）市交通运输局与华夏航空股份有限公司签订的航线运营协议；（2）根据市政府与省民航机场集团签订的《天水军民合用机场运营管理委托协议》。

3.实施主体：天水市交通运输局

4.实施周期：1年

5.实施计划：（1）航线补贴按照实际执飞情况，每季度进行补贴；（2）机场运营补贴根据近年来补贴情况，预计每季度进行补贴拨付。

6.年度预算安排：2700万元

7.预期总体目标：2026年通过市政府运营补贴的拨付，为天水机场安全运行、航线优化升级等提供资金支持，从而达到机场顺利复航，实现航班架次、旅客吞吐量的大幅提升，预计全年航班架次和旅客吞吐量同比提升50%，进一步满足人民出行需求，为地方经济和社会发展提供有力支撑。

项目名称：2026年天水高铁南站运营补助

1.项目概况：宝兰客专天水南站于2017年7月建成投运，是我市重要的交通枢纽，其辐射天水全境及陇南市、平凉市、定西市部分县区，惠及500多万群众出行，为区域交通出行提供了重要支撑。天水交发实业有限公司作为该项目的承接主体，负责天水南站综合交通枢纽及站前广场公共区域的环境卫生、市政道路清洁维护、基础设施配套完善以及在枢纽及广场区域安排安保人员巡逻，维护公共区域安全等服务工作。同时，针对高铁站旅客吞吐量大、人员流动性强以及各种社会治安问题易发的情况，联合南站派出所、运管分局、交警大队和综合执法部门达成联防联控机制，制定了一系列的应急预案和保障措施，保证天水南站综合交通枢纽整洁、安全、有序的保障旅客出行。

2.立项依据：按照《中共天水市委办公室天水市人民政府办公室关于印发市委书记市长秦州区麦积区现场现场办公会议纪要的通知》（市委办发〔2015〕（63号）、《天水市人民政府关于天水高铁南站综合交通枢纽及站前广场管理体制建设市长办公会议纪要》（天政办发〔2017〕（24号）相关文件精神，市交通运输局将2026年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目列入财政预算项目。

3.实施主体：天水交发实业有限公司

4.实施周期：1年

5.实施计划：2026年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目申报预算总金额300万元。其中：枢纽保洁保安费约200万元，枢纽各类特种设施设备维保维修费约50万元，枢纽公共水电费约50万元。

6.年度预算安排：300万元

7.预期总体目标：通过项目的实施，进一步改善枢纽环境卫生及安全保障质量，进一步提高了维护水平，为旅客提供了舒适、安全、便捷的换乘环境。

项目名称：2026年机场航线运营补贴欠款

1.项目概况：为保证天水机场航线航班正常运营与管理，不断提升天水机场航班运营效益和水平，加快推进旅游与航空深度融合发展，方便群众出行，拉动我市航空旅游市场的发展，天水航线需要政府稳定的补贴资金支持。

2.立项依据：还款承诺函（天交函〔2023〕76号）

3.实施主体：天水交通运输局

4.实施周期：1年

5.实施计划：项目的年度目标为2000万历史欠款，其中1250万为按照还款承诺函以及备忘录需支付的2026还款计划，750万为2025年度未按时支付历史欠款。

6.年度预算安排：1750万元

7.预期总体目标：2026年通过航线补贴历史欠款的拨付，为天水机场安全运行、航线优化升级等提供资金支持，从而达到机场顺利复航，实现航班架次、旅客吞吐量的大幅提升，预计全年航班架次和旅客吞吐量同比提升50%，进一步满足人民出行需求，为地方经济和社会发展提供有力支撑。

项目名称：2026年非现场执法建设项目

1.项目概况：项目概况：为构建“科技+制度+联动”现代化治理体系，推动形成“数据采集—智能研判—精准打击”闭环管理机制，提升交通运输行业安全生产监管能力。（目标将超限超载发现率提升至90%以上，非法营运查处效率提高60%），实施非现场执法建设项目建设，项目总投资1155万元，预计5年完成，2026年预计完成工程量231万元。

2.立项依据：天水市发展和改革委员会批准（天发改工交〔2024〕337号），天水市交通运输综合行政执法队和中国铁塔股份有限公司天水分公司签订的《天水市交通运输行业安全生产监管能力提升建设项目建设服务合同》。

3.实施主体：天水市交通运输综合行政执法队

4.实施周期：5年

5.实施计划：由天水市交通运输综合行政执法队委托中国铁塔股份有限公司天水分公司建设项目，总体计划5年完工，2026年完成231万元，根据项目运行情况，按照每季度拨付项目建设款。

6.年度预算安排：231万元

7.预期总体目标：为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《公路安全保护条例》《超限运输车辆行驶公路管理规定》《关于进一步加强全省交通运输行业安全生产基层基础工作实施细则》要求，拟提升交通运输行业安全生产监管能力。项目资金管理，严格执行预算，确保财政资金使用规范、安全、高效。

项目名称：2026年出租车动态监管平台运维费

1.项目概况：天水市人民政府关于进一步建设交通智慧城市，打造智慧城市建设，为市民提供智慧生活和智慧服务。实现出租车使用效率和服务质量，提升行业监管和水平，运用科技信息大数据手段对出租车城区位置的宏观调控起到重要作用。

2.立项依据：（1）交通运输部、公安部和国家安全生产监督总局《道路运输营运车辆动态监督管理办法》；（2）交通运输部《巡游出租车经营服务管理规定》；（3）2018年7月12日《天水市政府关于全市出租车行业管理工作市长办公会议纪要》(会议纪要23)；（4）2018年7月18日天水市财政局《关于财政支持出租车行业健康发展的意见》。

3.实施主体：天水市交通运输局

4.实施周期：1年

5.实施计划：按照合同约定，上、下半年各拨付资金总额的一半。

6.年度预算安排：190万元

7.预期总体目标：建立多层次、差异化的运输服务体系，满足人民群众出行需求。

十、预算绩效管理情况

（一） 2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标80个，按规定随年度预算一并公开项目80个，公开率100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目45个，占本部门项目的56.25%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为66.67%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目70个，占本部门项目的87.5%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目62个，完成率为88.57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照要求已完成整改。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共91个，其中，部门整体支出11个，项目支出80个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照有关要求，将2025年度绩效自评结果与2025年度部门决算同步公开。同时，加强绩效评价结果反馈和运用，将评价结果作为安排预算、完善政策、改进项目管理、提升专项资金使用效益的重要依据。

（二） 2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标6个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标42个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市交通运输局

2026年2月28日

附件：1.天水市交通运输局（汇总）2026年部门预算公开表

2.天水市交通运输局（汇总）2026年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表