前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责天水军民合用机场迁建工程前期工作，负责协调解决机场迁建过程中的重大问题，负责协调军航民航和地方之间的关系，负责制订工程投资计划和项目建设管理工作，负责空港新城建设工程的衔接与协调。

二、机构设置

（一）机关内设机构

综合科、规划科、建设科

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）所属事业单位

全额拨款事业单位

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年部门收入预算170.74万元（详见部门预算公开表1,2）其中：一般公共预算财政拨款收入170.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算170.74万元（详见部门预算公开表3），其中：基本支出148.74万元，占87.11%；项目支出22万元，占12.89%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出14.71万元；

2.医疗卫生与计划生育支出7.4万元；

3.交通运输支出137.39万元；

4.住房保障支出11.24万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出170.74万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出148.74万元。

其中：人员经费支出139.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出9.71万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出22万元，其他运转类项目2个，主要是机场迁建业务经费10万元；办公设备购置经费12万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见部门预算公开表8）。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.69万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出0万元（详见部门预算公开表10）。2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出0万元（详见部门预算公开表12）。2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收0万元，其中：行政事业性收费收入0万元。2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：机场迁建业务经费

1、项目概况：天水军民合用机场迁建工程涉及众多复杂环节，包括项目规划、勘察设计、征地拆迁、工程建设等，在前期工作中已投入大量的人力、物力和财力。目前，机场迁建可研阶段工作正在按照要求有序推进，可研报告（民航和军民合用部分）已通过国家民用航空局评审；军航和军民合用部分通过西部战区空军审查。

2、立项依据：国务院、中央军委关于同意迁建天水军民合用机场的批复。

3、实施主体：天水军民合用机场迁建办公室

4、实施周期：2025年1-12月

5、实施计划：25年1-6月完成可研报告审查；7-12月完成可研报告报批。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：天水军民合用机场迁建工程可研报告编制报批等前期工作的衔接汇报；天水军民合用机场迁建工程环评、水保、林勘、安评、能评5个专项报告编制报批等前期工作的衔接汇报；协调天水军民合用机场迁建工程军航、民航和地方之间的关系；与相关部门和利益方进行沟通协调，配合解决征地拆迁中的问题；积极争取落实现机场航线补贴，配合保障现机场安全运营；研究编制空域划设方案，积极参与相关规划和政策的制定，为低空经济的发展提供有力的交通支持；配合实施现天水机场跑道道面维修整治工程。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标12个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水军民合用机场迁建办公室

2025年1月13日

附件：1.天水军民合用机场迁建办公室2025年部门预算公开表

2.天水军民合用机场迁建办公室2025年部门整体支出绩效目标表和项目绩效目标表