前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

（一） 负责全市农村公路项目管理工作；拟定全市农村公路发展规划；负责上报农村公路桥梁建设、养护、大中修、小修保养等各类项目的计划报批；负责农村公路统计工作；负责全市农村公路数据库及项目数据库建设工作。

（二）负责全市农村公路项目技术管理工作；审核、上报全市农村公路工程技术性文件；对农村公路建设进度、工程质量以及资金使用进行监督检查；负责对全市农村公路建设进行技术指导；负责农村公路工程竣工验收；负责公路工程技术档案工作。

（三）负责全市农村公路、桥梁养护管理工作；负责全市农村损毁公路修复工作；监督指导养护资金的使用，推广应用公路、桥梁养护技术；负责农村公路养护管理统计报表；负责全市农村公路养护安全生产工作；负责公路养护、维修档案工作。

（四）负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务和资产管理等工作；起草重要报告和综合性文件；负责党务、群团、精神文明、综合治理等工作。

二、机构设置

（一）单位内设机构

天水市公路管理局属于财政全额拨款事业单位，我局内设综合办、工程技术办、养护管理办、计划财务办。编制27人，正式在职人员24人，其中：管理岗7人（正科级4人、九级职员3人）、事业专业技术人员14人（高级3人、中级8人，初级3人）、事业工人3人（技师2人、中级工1人）；退休人员9人。

（二）参照公务员法管理单位

......

（三）所属事业单位

......

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算414.66万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少58.57万元，下降13%。其中：一般公共预算财政拨款收入414.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算414.66万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加/减少58.57万元，下降13%。其中：基本支出404.66万元，占98%；项目支出10万元，占2%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出46.07万元；

2.医疗卫生与计划生育支出22.04万元；

3.交通运输支出317.28万元；

4.住房保障支出29.27万元。

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出414.66万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出404.66万元，比2024年预算减少10.87万元，下降3%，下降的主要原因是退休1人。

其中：人员经费支出375.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出29.65万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出10万元，比2024年预算增减少47.7万元，下降83%，下降的主要原因是落实财政过紧日子政策。共包含运转类项目1个，即公路管护业务经费10万元。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2025年预算数为*万元，比2024年预算增加/减少*万元，增长/下降*%，增长/下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元（详见部门预算公开表8），和2024年持平。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费1.83万元，比2024年预算减少0.08万元，下降5%，下降的主要原因是退休1人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额3.62万元，其中：政府采购货物预算3.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为25.03万元。其中：办公用房*平方米，价值*万元。共有公务用车1辆，价值11.69万元。单价20万元以上的设备价值*万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年部门政府性基金预算安排支出*万元（详见部门预算公开表10），包括**、**等*个项目（涉密项目不公开）。/2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年部门国有资本经营预算安排支出*万元（详见部门预算公开表12），包括**、**等*个项目（涉密项目不公开）。/2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门非税收入计划征收*万元，其中：行政事业性收费收入*万元，主要是**；.../2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

项目名称：***

1、项目概况：***

2、立项依据：***

3、实施主体：***

4、实施周期：***

5、实施计划：***

6、年度预算安排：*万元

7、预期总体目标：***

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市公路管理局

2025年1月15日