前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市运管局在天水市交通运输局的领导下，负责全市道路运输行业管理，依法行使行政管理职能；负责全市道路运输政策法规、运政执法、发展规划和行业技术规范、标准的制定、组织及实施；负责全市道路运输行业安全监管；负责全市道路旅客运输、货物运输、运输场站、维修检测、驾驶员培训及相关业务管理工作；负责指导全市城市公交、出租汽车行业管理工作；负责全市道路运输基础设施建设与管理工作、信息化建设与推广应用工作；负责全市道路运输国有资产的监管工作；负责指导全市道路运输行业精神文明建设、人员岗位培训等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市道路运输管理局（简称天水市运管局）为天水市交通运输局下属的正县级事业单位，全市道路运输管理体制实行条块结合、属地管理，业务受市交通运输局、甘肃省道路运输事业发展中心监督指导，人员编制由天水市机构编制委员会管理，经费由市级财政供给。天水市运管局内设职能科室14个（办公室，财务资产科，机务维修科，运政管理科，道路运输科，城市运输科，党建科，安全管理科，规划建设科，驾培科，物流管理科，统计与运价管理科，科技信息科，法规宣传科）。 市编委核定我局事业编制70人，目前实有65人，其中：县级干部5人（市局机关领导职务4人）；正科级15人、副科级17人，高级职称2人，中级职称8人，技师4人；科员14人。退休人员34人，其中：县级1人，正科级7人，副科级6人，科员7人,高级职称2人，中级职称2人，技师9人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算1361.94万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加177.26万元，增长14.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1361.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算1361.94万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加177.26万元，增长14.9%。其中：基本支出1171.94万元，占86.05%；项目支出190万元，占13.95%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出133.49万元；

2.卫生健康支出59.9万元；

3.交通运输支出894.63万元；

4.住房保障支出83.92万元；

5.科学技术支出190万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出1361.94万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1171.94万元，比2024年预算增加37.26万元，增长3.28%，增长的主要原因是工资上调。

其中：人员经费支出1082.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出89.52万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出190万元，比2024年预算增加140万元，增长280%，增长的原因主要是新增车辆数增加故而该项目的预算数增加。其他运转类项目1个，主要是出租车动态监控信息项目。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费6.61万元，比2024年预算减少0.13万元，增长/下降1.93%，下降的主要原因在职职工人数减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9），比2024年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是与上年持平。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额17.97万元，其中：政府采购货物预算17.97万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为466.93万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。共有公务用车3辆，价值50万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本部门无非税收入征收计划。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市道路运输管理局

2025年1月15日