前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

一、 部门职责

1.负责履行全市交通运输综合行政执法重大案件督办、跨区域案件查处和组织协调等职责；参与交通运输执法案卷评查工作，做好行政复议、应诉、听证等工作；

2.负责全市交通运输综合行政执法方面举报投诉问题的受理、登记、转办、交办、督办及答复工作；

3.负责秦州区和麦积区交通运输行政执法信息化建设的规划、开发和组织实施工作，负责执法信息系统的运行、执法设备的维护和管理等工作，负责执法工作的动态监控和指挥调度工作，负责与信息科技有关的统计、分析和档案管理工作；

4.负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作；

5.负责全市交通运输执法队伍的教育培训、执法考核监督和行风建设工作；

6.负责秦州区和麦积区交通运输行业安全生产和应急管理执法检查工作；

7.完成市交通运输局和秦州区、麦积区党委政府以及上级交通运输执法机构交办的其他相关执法任务 。

二、机构设置

机关内设机构

天水市交通运输综合行政执法队下设职能科室11个，其中4个科室、7个执法组，分别为：案件审理科，执法监督科、综合科、保障科，执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、伯阳超限检测站、交通工程质量执法组。市编委核定我队事业编制142人，截止2025年1月1日，实有在职人数133人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年部门收入预算2301.04万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算增加13.33万元，增长0.5%，增长的主要原因是工资上涨。其中：一般公共预算财政拨款收入2301.04万元，占100%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算2301.04万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加13.33万元，增长0.5%。其中：基本支出2186.04万元，占95%；项目支出115万元，占5%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出259.93万元；

2卫生健康支出111.85万元；

3.交通运输支出1775.05万元；

4.住房保障支出154.20万元；

四、一般公共预算情况

2025年部门一般公共预算支出2301.04万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2186.04万元，比2024年预算增加18.33万元，增加0.8%，增加的主要原因是在职人员工资上调。

其中：人员经费支出1979.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费支出206.31万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、公用取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出115万元，比2024年预算减少5万元，下降0.4%，下降的主要原因是今年购置执法服装款下降。其他运转类项目3个，主要是专项业务费、公务用车购置运行经费、临聘人员工资。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）无。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算104万元（详见部门预算公开表8），比2024年预算增加16万元，增长18%。

1.公务用车购置及运行维护费104万元（其中：公务用车购置60万元，公务用车运行维护费44万元），比2024年预算增加16万元，增长18%，增长的主要原因是2024年新购置三辆车，公务用车运行维护费增加6万元，车辆购置费增加10万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费9.45万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.2%，下降的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元（详见部门预算公开表9）。

七、政府采购安排情况

2025年部门政府采购预算总额112.49万元，其中：政府采购货物预算74.25万元，政府采购服务预算38.24万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末部门固定资产金额为2324.27万元。其中：办公用房6329.09平方米，价值1752.98万元。共有公务用车25辆，价值339.6万元。单价20万元以上的设备价值48万元。2025年拟采购固定资产约74.25万元。

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标27个、三级指标29个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市交通运输综合行政执法队

2025年1月15日