目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家和省上有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

2．承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

3．负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

4．负责全市交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

5．负责协调国省道建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

6．负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。

7．指导全市交通运输行业体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

8．负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。

9．负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

10．负责全市危险货物运输企业资格和20辆以上汽车租赁业经营资格的审批和管理工作。

11．负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

12．承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、综合规划科、建设管理科、运输监管科、财务审计科、政策法规科、安全管理科、政务服务管理科、公路管理科等10个科室，下辖天水市道路运输管理局、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、天水市一级公路收费处、天水市交通运输综合行政执法队等8家事业单位。

天水市交通运输局目前实有23人；现有离退休人员28人，其中：离休人员1人；退休人员27人。

天水市道路运输管理局目前实有66人，退休人员26人。

天水市公路管理局实有正式在职人员26人，退休人员9人。

天水市交通基建工程质量监督站事业实有在职人员9人，退休人员0人。

天水市交通运输综合行政执法队实有正式在职人员137人，退休人员73人，离休1人。遗属6人。

天水市地方海事局实有人数4名。

天水市交通运输应急指挥中心实有人数8名。

第二部分2023年度部门决算表

详情见附件：2023年度天水市交通运输局决算公开报表（汇总）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18562.43万元。与上年度相比,收、支总计各增加1010.75万元,增长5.76%,主要原因是2022年按照市财政局要求，将项目资金记入其他应付款科目，导致收入、支出增加（收入总计包括收入合计17954.73万元、年初结转和结余607.71万元，支出总计包括本年支出合计17954.73万元、年末结转和结余607.71万元。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17954.73万元,其中：财政拨款收入17954.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17954.73万元,其中：基本支出4721.48万元,占26.30%；项目支出13233.24万元,占73.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为18562.43万元。与上年相比,各增加1010.75万元,增长5.76%。主要原因是2022年按照市财政局要求，将项目资金记入其他应付款科目，导致收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16674.73万元,较上年决算数增加2535.6万元,增长17.93%。主要原因是2022年按照市财政局要求，将项目资金记入其他应付款科目，导致2023年较上年相比，收入、支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16674.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出609.06万元,占3.65%；卫生健康支出383.17万元,占2.3%；交通运输支出15375.16万元,占92.21%；住房保障支出307.34万元,占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15311.73万元,支出决算为16674.73万元,完成年初预算的108.9%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为477.31万元,支出决算为609.06万元,完成年初预算的127.6%,决算数大于预算数的主要原因是2023年有退休人员去世，发放了抚恤金。

2.卫生健康支出年初预算数为194.01万元,支出决算为383.17万元,完成年初预算的197.5%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度财政追加疫情防控专项资金。

3.交通运输支出年初预算数为14403.63万元,支出决算为15375.16万元,完成年初预算的106.75%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付专项资金较预算大幅增加（城市公交发展奖励金等）

4.住房保障支出年初预算数为236.78万元,支出决算为307.34万元,完成年初预算的129.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常晋升、发放奖金等原因，影响公积金支出较预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4721.48万元。其中：

人员经费4361.23万元,较上年决算数减少122.63万元,下降2.73%,主要原因是退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资1264.72万元、津贴补贴359.24万元、奖金836.47万元、绩效工资549.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费345.2万元、职工基本医疗保险缴费142.52万元，职业年金缴费90.93万元、公务员医疗补助缴费41.55万元、其他社会保障缴费26.8万元、住房公积金331.31万元、离休费18.92万元、退休费75.76万元、抚恤金120.68，生活补助6.29万元，奖励金0.55万元，医疗费补助17.22万元。

公用经费360.25万元,较上年决算数增加27.35万元,增加8.21%,主要原因是主要是2023年我局下属单位新增人员导致经费增加。公用经费用途主要包括办公费66.05万元、印刷费7.52万元、邮电费11.3万元、水费3.7万元、电费16.23万元、差旅费60.76万元、取暖费32.61万元、维修费0.49万元、培训费10.83万元、劳务费0.7万元、工会经费21.62万元、租赁费0.14万元，福利费68.79万元、其他交通费用（在职人员交通补贴）28.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1280.00万元,本年支出1280.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为拨付市交投集团项目补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为75.81万元,支出决算为30.31万元,决算数小于预算数的主要原因为：局机关及下属单位严格压缩“三公”经费预算和支出。较上年决算数增加19.18万元,增长172.32%,主要原因是我局下属单位交通运输综合执法队新增执法车辆，导致公务运行维护费大幅度上涨。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为75.81万元,支出决算为30.31万元,决算数小于预算数的局机关及下属单位严格压缩“三公”经费预算和支出，较上年决算数增加19.18万元,增长172.32%,主要原因是我局下属单位交通运输综合执法队新增执法车辆，导致公务运行维护费大幅度上涨。

其中：公务用车购置费全年预算数为40.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我局下属单位交通运输综合执法队新增执法车辆，因财政紧张，未能采购。较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为35.81万元,支出决算为30.31万元,决算数小于预算数的主要原因是局机关及下属单位严格压缩“三公”经费预算和支出，较上年决算数增加19.18万元,增长172.32%,主要原因是我局下属单位交通运输综合执法队新增执法车辆，导致公务运行维护费大幅度上涨。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为28辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出86.68万元,机关运行经费主要用于办公费9.82万元、印刷费0.87万元、邮电费1.24万元、水费0.31万元、电费2.47万元、差旅费7.08万元、取暖费19.2万元、维修费0.49万元、培训费1.74万元、劳务费0.7万元、工会经费3.11万元、福利费10.66万元、其他交通费用（在职人员交通补贴）28.86万元。机关运行经费较上年决算数减少2.23万元,下降2.51%,主要原因是信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.76万元,下降100.0%,主要原因是我单位会议全部在我局机关会议室举办，没有产生培训费。本年度培训费支出10.83万元,较上年决算数增加0.56万元,增长5.46%,主要原因是疫情结束后各业务科室培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计22.98万元,其中：政府采购货物支出22.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额22.98万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆41辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车36辆,其他用车主要是用于执法等活动，单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目24个,共涉及资金11953.24万元,占一般公共预算项目支出总额的71.68%。对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1280万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出1280万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市交通运输局各类交通项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确，建立了相应的资金管理办法，完善了政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在交通领域方面发挥了积极作用。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映24个项目绩效自评结果。

1.“疫情期间运输保障用车费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付运输企业项目专项资金，保障医护人员及时救援病人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时拨付运输企业项目专项资金

2.“2022年省级民航和综合运输发展引导资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况："航空运输业是关系国计民生的公益事业，与人民群众的生产生活息息相关。该项目资金可维持航班正常运营。"。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：维持航班正常运营

3.“2023年城市公共交通发展奖励补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1082.93万元,执行数为1082.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《甘肃省财政厅关于下达2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金的通知》文件精神，下达该项资金用于进一步促进全市农村客运和城市交通发展。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：资金已拨付，用于全市农村客运和城市交通发展

4.“公交企业社会福利补贴-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7000万元,执行数为7000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步调动公交企业购买和使用新能源公交车的积极性，加大公交企业清洁能源、新能源公交车的投放力度，推动以新能源公交车为主的公交装备的升级换代，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献，同时改善公交车乘坐环境，增加公交出行占比，缓解城市道路拥堵。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：调动了公交企业购买和使用新能源公交车的积极性，促进公交行业节能减排，缓解城市道路拥堵。

5.“公交运营车辆定额补贴-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2500万元,执行数为2500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步调动公交企业购买和使用新能源公交车的积极性，加大公交企业清洁能源、新能源公交车的投放力度，推动以新能源公交车为主的公交装备的升级换代，促进公交行业节能减排，为大气污染防治作出贡献，同时改善公交车乘坐环境，增加公交出行占比，缓解城市道路拥堵。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：调动了公交企业购买和使用新能源公交车的积极性，促进公交行业节能减排，缓解城市道路拥堵。

6.“关于清算预拨民航和综合运输发展引导专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年航班顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成2023年航班顺利开展

7.“市交通运输局业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.96万元,完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：完成项目前期手续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成项目前期手续

8.“市交通运输局疫情防控车辆保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.25万元,执行数为13.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付运输企业项目专项资金，保障医护人员及时救援病人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成疫情防控保障工作

9.“市邮政管理局邮政运行安全监管经费-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成既定的邮政业务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成既定的邮政业务。

10.“天水方舱医院新冠肺炎疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付运输企业项目专项资金，保障医护人员及时救援病人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时拨付运输企业项目专项资金。

11.“天水方舱医院新冠肺炎疫情防控补助资金1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为111万元,执行数为111万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时拨付运输企业项目专项资金，保障医护人员及时救援病人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时拨付运输企业项目专项资金。

12.“天水南站环境卫生和公共安全运营补助-其他刚性”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.3分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护天水南站综合枢纽及站前广场公共区域的环境卫生，保障公共安全，提升天水城市形象，给来自全国各地的旅客提供整洁、安全、便捷的出行环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：及时拨付资金，保障南站正常运转。

13.“天水市2022年度城市公共交通发展奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年公交都市的创建工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：完成2022年公交都市的创建工作。

14.“市交发公司项目补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1280万元,执行数为1280万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市财政局安排，2023年底，拨付项目补助用项目建设，工程顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：2023年底，拨付项目补助用项目建设，工程顺利开展。

15.“市公路管理局公路项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.92万元,完成预算的69.6%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划及预期目标，发挥了农村公路专项资金保稳定、促发展的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：发挥了农村公路专项资金保稳定、促发展的作用。

16.“农村水毁道路保险补贴(该项资金由市财政局下达至各县区财政局)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划及预期目标，发挥了农村公路专项资金保稳定、促发展的作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：发挥了农村公路专项资金保稳定、促发展的作用。

17.“市交通基建工程质量监督站质检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划及预期目标，实施交通工程质量监督检验工作，为全市建设项目保驾护航。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：按照年初制定的计划及预期目标，实施交通工程质量监督检验工作，为全市建设项目保驾护航。

18.“市交通基建监督站监督专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.71万元,执行数为3.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划及预期目标，实施交通工程质量监督检验工作，为全市建设项目保驾护航。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：按照年初制定的计划及预期目标，实施交通工程质量监督检验工作，为全市建设项目保驾护航。

19.“市一级公路收费处业务补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.99万元,执行数为2.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划及预期目标，全面做好过渡期间维稳及后勤保障工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：按照年初制定的计划及预期目标，全面做好过渡期间维稳及后勤保障工作。

20.“出租车动态监控信息费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.71万元,执行数为3.71万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的计划及预期目标，提升行业管理及应急处突能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：按照年初制定的计划及预期目标，提升行业管理及应急处突能力。

21.“执法经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.51万元,执行数为60.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成情况较好，通过项目实施，进一步保障了我市交通运输执法行业人员的工作能有序正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：通过项目实施，进一步保障了我市交通运输执法行业人员的工作能有序正常开展。

22.“执法服装购买”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了我市交通运输执法行业人员的工作能有序正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：通过项目实施，进一步保障了我市交通运输执法行业人员的工作能有序正常开展。

23.“市交通运输应急指挥中心应急救援业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步保障了交通运输应急及处突能力的提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：通过项目实施，通过项目实施，进一步保障了交通运输应急及处突能力的提升。

24.“海事执法安全监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.99万元,执行数为6.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步推进海事“四化”建设的实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。项目绩效自评情况：通过项目实施，进一步推进海事“四化”建设的实施。

三、部门绩效评价结果

天水市交通运输局部门整体绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13306.87万元,执行数为13233.24万元,完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况：一是部门管理方面，我单位在人员管理、财务管理、项目管理方面取得较好的成绩；二是履职效果，通过项目调动人员积极性，提高了资金使用效率，使受益群众达到了较高的满意度。发现的主要问题及原因：项目在内容、实施阶段各不相同的情况下，设置了同一绩效目标，无法准确评价项目进展情况。下一步改进措施：绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化、细化，更好的开展项目绩效工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。