目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全市邮政行业安全监管信息系统的日常运行管理和维护；承担邮政行业安全和应急的值班值守及数据分析；承担邮政行业消费者申诉受理和安全宣传教育培训工作；完成市交通运输局和市邮政管理局交办的其他任务。

二、机构设置

天水市交通局邮政安全服务中心由中共天水市委机构编制委员会办公室批复成立，为正科级公益一类事业单位，隶属市交通运输局管理，业务工作受市邮政管理局指导。全额拨款事业编制5人，设主任1名、副主任1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为66.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加54.82万元,增长470.15%,主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计66.48万元,其中：财政拨款收入66.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计66.48万元,其中：基本支出66.48万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为66.48万元。与上年相比,各增加54.82万元,增长470.15%。主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.48万元,较上年决算数增加54.82万元,增长470.15%。主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出66.48万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出4.44万元,占6.67%；

卫生健康支出1.93万元,占2.9%；

交通运输支出57.16万元,占85.98%；

住房保障支出2.96万元,占4.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15.45万元,支出决算为66.48万元,完成年初预算的430.24%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1.30万元,支出决算为4.44万元,完成年初预算的340.79%,决算数大于预算数的主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

2．卫生健康支出年初预算数为0.65万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的297.9%,决算数大于预算数的主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

3．交通运输支出年初预算数为12.63万元,支出决算为57.16万元,完成年初预算的452.4%,决算数大于预算数的主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

4．住房保障支出年初预算数为0.87万元,支出决算为2.96万元,完成年初预算的340.65%,决算数大于预算数的主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出66.48万元。其中：

人员经费65.48万元,较上年决算数增加54.43万元,增长492.77%，主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、培训费。

公用经费1.00万元,较上年决算数增加0.39万元,增长63.46%,主要原因是我单位因工作需要，人员增加4人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无“三公”经费,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费用预算，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护经费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护经费预算。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费预算,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费预算。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位无公务接待费预算。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位无公务接待费预算。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2023年未开展预算绩效管理。未开展原因：无项目预算指标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。