天水市交通运输应急指挥中心

2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责指导、协调全市交通运输应急救援体系建设。

2．负责组织指导编制职责内全市交通运输应急救援预案。指导全市交通运输的应急救援预案的演练和实施。

3．负责指导、协调较大交通运输事故的救援工作，负责协调有关应急救援力量和资源参加事故救援；根据法律法规的规定或市政府授权组织指挥应急救援工作。

4．负责全市交通运输应急救援资源综合监督管理，建立全市交通运输应急救援信息数据库。

二、机构设置

天水市交通运输应急指挥中心为副县级自收自支的事业单位，隶属天水市交通运输局，内设机构3个：综合科、应急救援科、信息科，核定编制8名，实有人数8名，其中副县级1名，正科级2名，副科级2名，科员2名，工勤人员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1-1）

二、收入决算表（见附件1-2）

三、支出决算表（见附件1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1-6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-7本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1-8本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-9本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为119.80万元。与上年度相比,收、支总计各减少20.66万元,下降14.71%,主要原因是2023年相比上年项目资金减少，导致项目支出减少。(2023年收入总计119.80万元、年初结转和结余0万元，支出合计119.8万元。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.80万元,其中：财政拨款收入119.80万元,占100.00%；。三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.80万元,其中：基本支出114.81万元,占95.83%；项目支出4.99万元,占4.17%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为119.80万元。与上年相比,各减少20.66万元,下降14.71%。2023年相比上年项目资金减少，导致项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.80万元,较上年决算数减少20.66万元,下降14.71%。2023年相比上年项目资金减少，导致项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出119.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出9.50万元,占7.93%；卫生健康支出4.78万元,占3.99%；交通运输支出96.98万元,占80.95%；住房保障支出8.53万元,占7.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.37万元,支出决算为119.80万元,完成年初预算的102.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为9.62万元,支出决算为9.50万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是人员社保缴费基数调整等原因。

2．卫生健康支出年初预算数为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成年初预算的100.0%。

3．交通运输支出年初预算数为95.56万元,支出决算为96.98万元,完成年初预算的101.49%,决算数大于预算数的主要原因一是后期申请项目资金4.99万元，用于应急救援车辆的保养和维护，二是人员工资变化等。

4．住房保障支出年初预算数为6.42万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的132.93%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.81万元。其中：人员经费107.46万元,较上年决算数减少5.45万元,下降4.83%,主要原因是人员基本工资、资金的变化。人员经费用途主要包括.基本工资37万元，津贴补贴7.22万元，奖金22.5万元，绩效工资17.91万元，机关事业单位基本养老保险9万元，职工基本医疗保险3.65万元，公务员医疗补助缴费1.12万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金8.53万元。

公用经费7.35万元,较上年决算数增加0.75万元,增长11.29%,主要原因是项目资金按业务经费下达，一部分计入办公费。商品服务支出7.35万元。主要包括办公费2.88万元，差旅费2.39万元，培训费0.1万元，工会经费0.64万元，福利费1.34万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次人；国(境)外公务接待0批次人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度培训费支出0.10万元,较上年决算数减少0.37万元,下降78.72%,主要原因是按财政要求缩减培训费等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于应急救援保障工作。单价100万元(含)以上设备1辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金5万元,其中办公经费1.1万元，其他交通费用3.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映市交通运输应急指挥中心应急救援业务经费1个项目绩效自评结果。

1.“市交通运输应急指挥中心应急救援业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是应急救援车辆保养2两次；二是车辆保险购买两次，三是应急救援物资的采购完成率100%。发现的主要问题及原因：是应急救援设备购置数量不足，主要是项目资金有限。市交通运输应急指挥中心应急救援业务经费项目绩效自评情况优秀。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效自评表详见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。