目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

1.负责履行全市交通运输综合行政执法重大案件督办、跨区域案件查处和组织协调等职责；参与交通运输执法案卷评查工作，做好行政复议、应诉、听证等工作；

2.负责全市交通运输综合行政执法方面举报投诉问题的受理、登记、转办、交办、督办及答复工作；

3.负责秦州区和麦积区交通运输行政执法信息化建设的规划、开发和组织实施工作，负责执法信息系统的运行、执法设备的维护和管理等工作，负责执法工作的动态监控和指挥调度工作，负责与信息科技有关的统计、分析和档案管理工作；

4.负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作；

5.负责全市交通运输执法队伍的教育培训、执法考核监督和行风建设工作；

6.负责秦州区和麦积区交通运输行业安全生产和应急管理执法检查工作；

7.完成市交通运输局和秦州区、麦积区党委政府以及上级交通运输执法机构交办的其他相关执法任务 。

二、 机构设置

天水市交通运输综合行政执法队下设职能科室4个执法组6个，分别为：案件审理科，执法监督科、综合科、保障科，执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、执法六组。市编委核定我队事业编制148人，截止2023年12月31日，实有在职人数135人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1-1）

二、收入决算表（见附件1-2）

三、支出决算表（见附件1-3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1-4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1-5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1-6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1-7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-8）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（见附件1-9）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2254.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加14.88万元,增长0.66%,主要原因是当年调入6人，退休4人，去世2人，在职人员工资因正常晋升、职务晋升等原因增长，因此人员经费总体相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2254.51万元,其中：财政拨款收入2254.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2254.51万元,其中：基本支出2164.00万元,占95.99%；项目支出90.51万元,占4.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2254.51万元。与上年相比,各增加14.88万元,增长0.66%。主要原因是2023年调入6人，退休4人，去世2人，在职人员工资因正常晋升、职务晋升等原因增长，因此人员经费总体相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2254.51万元,较上年决算数增加14.88万元,增长0.66%。主要原因是2023年调入6人，退休4人，去世2人，在职人员工资因正常晋升、职务晋升等原因增长，因此人员经费总体相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2254.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出328.01万元,占14.55%；卫生健康支出87.64万元,占3.89%；交通运输支出1699.46万元,占75.38%；住房保障支出139.40万元,占6.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2203.58万元,支出决算为2254.51万元,完成年初预算的102.31%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为227.31万元,支出决算为328.01万元,完成年初预算的144.3%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休4人，去世2人，退休人员费用和抚恤金增加。

2、卫生健康支出年初预算数为89.82万元,支出决算为87.64万元,完成年初预算的97.58%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休4人，去世2人，医保费用减少。

3．交通运输支出年初预算数为1778.33万元,支出决算为1699.46万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是当年调入6人，退休4人，在职人员去世2人，人员经费相应减少。

4．住房保障支出年初预算数为108.12万元,支出决算为139.40万元,完成年初预算的128.94%,决算数大于预算数的主要原因是发放科学发展观并补提公积金，该项支出未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2164.00万元。其中：人员经费1998.01万元,较上年决算数减少86.05万元,下降4.13%,主要原因是当年调入6人，退休4人，在职人员去世2人，人员经费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资543万元、津贴补贴130.15万元、奖金422.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.11万元、职工基本医疗保险缴费59.76万元，职业年金39.65万元、公务员医疗补助缴费16.28万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金139.4万元其他工资福利支出24万元，对个人和家庭的补助179.32万元。公用经费165.99万元,较上年决算数增加10.42万元,增长6.7%。公用经费用途主要包括商品和服务支出165.99万元。其中：办公费30.16万元、印刷费5万元、邮电费8.82万元、水费2.37万元、电费9.91万元、差旅费31.28万元、取暖费13.4万元、工会经费10.81万元、福利费34.2万元，培训费7.4万元，维修费8.63万元，公务用车运行维护费22.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为68.00万元,支出决算为22.96万元,决算数小于预算数的主要原因是拟购置三辆执法用车，因资金不到位，未购置。较上年决算数增加18.96万元,增长474.03%,主要因去年车辆编制未解决，车辆费用未纳入预算，车辆费用在省高速总队拨付的赔补偿费及其他办公费等里列支，且因公务车辆日益老旧，车辆运行维护费增加，因此总数增加较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为68.00万元,支出决算为22.96万元,决算数小于预算数的主要原因是拟购置三辆执法用车，因资金不到位，未购置。较上年决算数增加18.96万元,增长474.03%,主要原因是今年车辆运行维护费增加，原因是去年由于车辆编制未解决，车辆费用未纳入预算，车辆费用在省高速总队拨付的赔补偿费及其他办公费等里列支，今年在车辆维护费里支出，因此总数增加较大。其中：公务用车购置费全年预算数为40.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是拟购置三辆执法用车，因资金不到位，未购置。公务用车运行维护费全年预算数为28.00万元,支出决算为22.96万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支,较上年决算数增加18.96万元,增长474.03%,主要原因是去年由于车辆编制未解决，车辆费用未纳入预算，车辆费用在省高速总队拨付的赔补偿费及其他办公费等里列支，今年在车辆维护费里支出，因此总数增加较大。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为23辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出7.40万元,较上年决算数减少1.0万元,下降11.9%,主要原因是厉行节约，压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车0辆,其他用车23辆,其他用车主要是用于交通执法执勤。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金118万元,占一般公共预算项支出总额的77.6%。组织对“执法经费”“执法车辆购置”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出118万元。从评价情况来看,，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款60.50万元，全年支出60.50元，执行率77.6%。通过自评，有1个项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“执法经费”“执法车辆购置”等2个项目绩效自评结果。

1.“执法经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为78万元,执行数为60.51万元,完成预算的77.57%。项目绩效目标完成情况：一是主要有三项支出：1、弥补执法经费不足30.5066万元，主要用于办公场所维修30177.82，2、零星支出办公经费274888.18元。；二是我单位配发执法制式服装和标志标识支出30万元。发现的主要问题及原因：未全额完成年初预算。下一步改进措施：争取明年做细预算，按计划完成。执法经费项目绩效自评情况：当年自评结果为优 。

2.“执法车辆购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为40万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未按计划完成。发现的主要问题及原因：由于资金不到位，未按计划完成。从明年开始加强全过程监督规范管理、完善绩效目标、提高绩效理念。规范资金管理，提高资金使用效益，合理安排项目资金支付进度。

后附自评表，以附件形式附后。

三、部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价，以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

天水市交通运输综合行政执法队

2024年11月5日