报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

按照《中共天水市委办公室天水市人民政府办公室关于印发市委书记市长秦州区麦积区现场办公会议纪要的通知》（市委办发〔2015〕（63号）、《天水市人民政府关于天水高铁南站综合交通枢纽及站前广场管理体制建设市长办公会议纪要》（天政办发〔2017〕（24号）相关文件精神，市交通运输局将2023年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目列入财政预算项目，款项资金为300万元，由天水交发实业有限公司作为该项目承接主体，负责天水南站综合交通枢纽及站前广场公共区域环境卫生、市政道路清洁维护、基础设施配套完善以及在枢纽及广场区域安排安保人员巡逻，维护公共区域安全等服务工作。公司组建综合事务部、财务部、资产经营部、设备管理部、安全监察部、物业管理部和工程技术部7个职能部门，相互协作，共同保障项目顺利有效实施。专职人员方面，配备了保洁及安保人员，公共区域设施设备方面，健全了监控、电梯、照明、标识标牌标线、隔离护栏、消防、警示设施、电子警察等。同时，针对高铁站旅客吞吐量大、人员流动性强以及各种社会治安问题易发情况，联合南站派出所、交警大队和交通运输综合执法部门形成联防联控机制，制定一系列应急预案和保障措施，保证天水南站综合交通枢纽始终以干净、整洁、安全、有序的面貌迎接八方来客。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目申报预算总金额300万元。当年财政预算300万元，支出300万元，支出率100%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目实施内容为天水南站综合交通枢纽公共区域环境卫生和公共安全维护。在环境卫生维护方面，以机械化清扫为主，同时配备技能熟练的保洁人员运用专业清扫工具进行卫生清洁，并委派项目经理和质检员等专业管理人员对卫生质量和保洁人员进行管理。在做好岗前培训和定期技能培训工作的基础上，从劳动纪律、仪容仪表、服务态度和工作结果方面进行考核，达到环境卫生维护服务标准。在安全保障方面，选聘一批训练有素、思想过硬、纪律严明的安保队伍，通过严格的职业道德教育培训后持证上岗。运用专业安保器械，以疏导、守护、巡逻为主，配备警戒设备和监控设备为辅，开展枢纽公共区域防火、防盗、防破坏、防事故等安全隐患排查工作。定期进行技能培训，从工作职责、应急能力、工作技能等方面进行考核，实施奖惩制度。通过以上项目实施，进一步改善了枢纽区域环境卫生及安全服务质量，为旅客提供了一个舒适、安全、便捷的换乘环境，提升了我市城市形象。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过专业的服务形式，严格的服务标准和操作规程，结合科学的管理、亲切的服务态度和良好的行为举止，不断改进天水南站综合交通枢纽及站前广场对外面貌，给来自全国各地的旅客创造一个舒适、便捷、安全的换乘环境，从而提升天水城市形象，打造城市品牌。

（二）2023年度绩效目标

以维护天水南站综合枢纽及站前广场公共区域环境卫生，保障公共安全，提升天水城市形象为目标，给来自全国各地的旅客提供整洁、安全、便捷的出行环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象和范围

为完成枢纽公共环境卫生和公共安全服务的总体改善，初步建立起一批训练有素、专业过硬、纪律严明的服务队伍，科学合理的现代化保障服务制度体系，不断提升我市社会形象目标体系，以满足旅客需求为核心的目标责任体系。加快创建文明城市体系，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，对2023年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目做绩效评价，重点对该项目的投入、管理、产出、效果、影响力作出详细评价。

（二）评价依据

1. 《财政部关于开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）

2. 《甘肃省财政厅关于做好2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效评价自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕3号）

3. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）

4. 《天水市财政局关于开展2020年度市级预算执行项目部门和财政评价工作的通知》

（三）评价原则

绩效评价遵循科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则和绩效评价相关原则。

（四）评价方法

本次绩效评价遵循共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，运用效益分析法、公众评判法等方法，系统、科学的反应评价项目综合绩效情况。

（五）评价指标体系

整个评价指标体系分为三级，分别由决策指标（15分）、过程指标（25分）、产出指标（30分）及效益指标（30分）四个一级指标组成，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、项目效益9个二级指标，根据项目实际情况细分为17个三级指标，指标分值满分为100分。

（六）评价标准

项目绩效评价采用百分制，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级指标得分汇总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级，综合得分在90（含）-100分为优，综合得分在80（含）-90分为良、综合得分在60（含）-80分为中、综合得分在0（含）-60分为差。

（七）评价人员组成

本次绩效评价由5名工作人员组成，工作人员具有丰富的项目管理经验并参加过类似的绩效评价工作。工作人员分工情况详见下表。

（八）绩效评价工作过程

1、对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，提高工作效率。

2、项目按计划组织实施。

3、按照2023年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目工作要求，对每月工作进行细化，完成主要工作任务表。

4、建立项目工作组，定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

评价小组通过对提供的资料进行数据统计、资料审阅和现场打分情况进行汇总分析，按照项目支出绩效评价评分表中相关指标进行评价，得出2023年度天水南站综合交通枢纽运营补助项目财政资金使用绩效评价得分为94分，绩效等级为“优”。

（二）绩效分析

该项目绩效评价体系包括一级指标4个，二级指标9个，三级指标17个，具体分析如下：

1. 决策指标

该项指标分值为15分，得分15分，得分率为100%，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入。

（1）项目立项

该指标分值为5分，得分5分，得分率为100%。

该项目立项依据充分、程序规范。一是项目立项符合天水市城市发展规划，以及天水市委、市政府63号、24号会议纪要精神。二是天水交发实业有限公司职责为天水南站综合交通枢纽管理服务，立项与职责相符，属职责所需。三是该项目符合公共社会服务实施意见的规定，属于公共财政支出范围，是经济社会发展的必须安排。评价认为，项目立项依据充分。

（2）绩效目标

该指标分值为5分，得分5分，得分率为100%。

该项目绩效目标设定符合天水市对于天水南站服务的规定要求，与承担职责密切相关，且指标细化、量化程度高。

（3）资金投入

该指标分值为5分，得分5分，得分率为100%。

该项目预算编制经过科学论证，有明确的标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学、合理，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

2. 过程指标

该指标分值为25分，得分25分，得分率为100%。

（1）资金到位及预算执行率为100%。该项目2023年预算资金300万元，实际到位300万元，资金到位率为100%。

（2）管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，资金分配合理性为100％，符合资金项目管理办法。

3. 产出指标

该指标分值为30分，得分29分，得分率为97%。

具体包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标。天水交发实业有限公司较好地完成了年度工作目标，对管理范围内的环境卫生及公共安全服务进行了精细化、规范化、科学化的管理。在环境卫生维护方面，通过精细化管理，达到了环境卫生维护服务标准；在安全保障方面，以安全巡查、疏导、巡逻为主，从工作职责、应急能力、工作技能等方面进行考核，做好了公共区域的防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。

4. 效益指标

该指标分值为30分，得分25分，得分率为83%。

该项目范围明确、权属清晰、责任落实明确。同时，根据现场查看及社会调查统计显示，群众对区域卫生维护、垃圾清理和人员服务满意度和认可度较高，但在12345热线、市长留言板等渠道中存在投诉情况，虽能及时、快速处理问题，使群众反映的事件事事有回应、件件有落实，但满意度还未达到人民群众心理预期。

五、存在问题及原因分析

项目在进行评价过程中，针对产出质量及群众满意度进行了扣分，主要由于天水交发实业公司在负责南站公共区域和公共安全服务时，接收到一些群众的投诉，从中也映射出项目在开展过程中存在服务细节不到位、服务监管不到位、服务改进缺乏指导性、专业性意见和建议，人员服务素质还有待进一步提高的问题。

六、有关建议

针对存在的问题，着眼于项目总体目标，天水交发实业有限公司在下一步工作中，将主要针对以下方面进行改进：

（一）强化服务细节。坚持以人为本，加强学习优秀的现代化服务知识和经验，积极践行群众需要什么，我们就提供什么，超前考虑群众切实需求，不断强化服务细节，提高群众的满意度。

（二）强化服务监管。继续完善执行业务考核各项规章制度，明确主体责任，将责任落实到人，规范监管制度，加强监管力度，增加检查频次，细化监管内容，为下一步服务提升做好保障工作。

（三）强化服务素质。在下一年度服务中，将着眼于服务人员的培养和培训，建立健全培训机制，强化人员专业服务技能，为进一步提升服务水平和服务质量打好坚实基础。