按照市财政局《天水市财政局关于开展2024年度市级预算项目和部门（单位）整体支出绩效目标执行监控工作的通知》（天财绩（2024）19号）要求，现将市交通运输综合行政执法队1—6月份整体支出绩效目标指标情况报告如下。

一、单位整体预算情况

市交通运输综合行政执法队2024年年初预算为2287.71万元，全年预算数为2337.20万元，截止2024年6月30日实际支出1225.72万元（其中，基本支出1193.52万元，项目支出32.2万元）。

一般公共预算支出（主要是上半年基本工资发放、公用经费支出），完成年初预算数的54%，完成率过半。项目支出完成年初预算数的22%，完成率较低，主要是由于省交通运输厅统一采购交通执法检测称重设备，预算费用24万元仍在账户（经衔接省交通运输厅拟在9月份组织进行采购）。

二、单位整体支出使用情况

（一）预、决算情况。市交通运输综合行政执法队2024年财政拨款收入预算2287.71万元，实际财政补助收入2287.71万元，全部为财政拨款。截止2024年6月30日，一般共预算支出基本支出1193.52万元，项目支出32.2万元。一般公共预算支出（主要是上半年基本工资发放、公用经费支出），完成年初预算数的54%，完成率过半。项目支出完成年初预算数的22%，完成率较低，主要是由于省交通运输厅统一采购交通执法检测称重设备，预算费用24万元仍在账户（经衔接省交通运输厅拟在9月份组织进行采购）。

（二）“三公”经费情况。市交通运输综合行政执法队“三公”经费年初预算共计38万元，均为公务用车运行维护费。截止2024年7月31日，已支出31.6万元，完成年初预算数的83%。主要原因是在原有执法车辆19台基础上，为解决执法车辆严重不足的问题，经积极衔接，今年3月机关事务局下划2台执法车，5月以政府采购形式购置1台执法车，有效解决车辆不足的问题，同时原有执法车辆老化严重，维修费用较高，导致经费开支较大。

（三）绩效目标及指标完成情况。市交通运输综合行政执法队本部门预算支出项目4个。一是执法经费，当年年初预算为46万元，上半年支出3.75万元，执行率为8.15%，争取后半年100%完成；二是执法车辆购置费，年初预算50万元，上半年支出17.78万元，剩余32.22万元已于8月份全部支付到位，完成率为100%；三是非税安排临聘人员工资，年初预算24万，截止7月31日已支出10.57万元，完成率为44.04%，剩余未完成部分将按月发放下半年临聘人员工资；四是专项业务费，追加年中预算24万元，购置交通执法检测称重设备，由省交通运输厅统一采购，目前未完成。

综上，其中有1个项目通过自评，结果为“优”。

四、存在的主要问题

在绩效管理中能严格执行绩效管理有关规定，规范资金用途，实现资金效益的最大化。但在当前行政事业单位转型的档口期，单位绩效管理能力和水平与各级各部门的要求，存在一定的差距。

五、下一步工作措施

今后，市交通运输综合行政执法队执将着重采取以下举措，提高绩效管理水平。一是严格项目和预算准入管理，提高预算的编审质量，将绩效目标管理作为预算编制的前置条件，事前绩效评估作为项目入库的准入门槛，将绩效管理手段融入到预算评审工作中，发挥预算绩效评审对预算审核的支撑作用；二是坚持以预算日常监控与财政重点监控为抓手，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，建立项目绩效跟踪机制，充分利用预算绩效管理系统，持续关注绩效目标完成情况及预算执行情况，对预算执行进度缓慢、绩效目标完成较差的项目，分析原因，及时整改。

天水市交通运输综合行政执法队

2024年9月18日