根据天水市财政局关于做好2017年度部门预算信息公开工作精神，现将天水市交通运输局2017年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下：

一、单位主要职责

(一)贯彻执行国家和省上有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

(三)负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

(四)负责全市交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

(五)负责协调国省道建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

(六)负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。

(七)指导全市交通运输行业体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

(八)负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。

(九)负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

(十)负责全市危险货物运输企业资格和20辆以上汽车租赁业经营资格的审批和管理工作。

(十一)负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

(十二)承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、单位构成及人员情况

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、规划建设科、综合运输科、财务审计科、法规安全科、高速公路协调办等7个科室，下辖天水市道路运输管理局（含秦州、麦积分局）、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、麦贾高等级公路收费管理处等7家事业单位。

三、2017年度部门预算情况说明

2017年天水市交通运输局预算收入6861.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6861.24万元。预算支出6861.24万元。

(一)基本支出

2017年天水市交通运输局一般公共预算财政拨款基本支出2327.19万元，与2016年2231.3万元相比，减少95.89万元，减少4.3%。

（二）项目支出

1．项目分类分级情况

2017年市交通运输局业务类项目1项。关联二级项目9项。

2．项目评审情况

2017年市交通运输局申请项目共10个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额4240万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目4个，涉及金额3500万元。通过评审，交通运输局所有项目严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效目标管理办法〉的通知》（甘财预〔2014〕26号）和《甘肃省财政厅关于编制省级部门2017—2019年财政收支规划和2017年部门预算的通知》（甘财预〔2016〕34号）文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责和财政发展政策衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件。项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。

3．项目支出增减情况

2017年部门预算项目支出4240万元万元，其中：一般公共预算财政拨款4240万元，较2016年增加670万元，上升18.77%。主要原因：2017年我局交通基础设施建设项目较多，财政拨款资金较去年增加。

（三）非税收入

2017年我局无非税收入。

（四）政府支出功能分类指标

一般公共服务支出15.89万元,其中：本年财政拨款安排15.89万元,较2016年增加15.89万元，增长100%，主要原因是:2016年无公共服务支出。

社会保障和就业支出463.48万元，较2016年增加53.58万元,增长13.07%,主要原因是：落实机关事业单位退休养老金、离休费体表政策。

医疗保障支出116.12万元，较2016年增加39.52万元，增长51 %，主要原因是：落实机关事业单位职工工资提标政策。

住房保障支出162.05万元，较2016年增加8.65万元，增长0.56%，主要原因是：落实机关事业单位职工工资提标政策。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

天水市交通运输局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位，共27.65万元，机关运行经费1858.71万元，资金来源全部为一般公共预算。

（二）分项情况

1.因公出国（境）费用 0万元。

2.公务接待费4万元。较2016年增加0.6万元，上升17.64%。预计接待15批次，180人次。主要原因是2017年我局交通基础设施项目较多，监督检查、调研项目人数增长较多。

3.公务用车购置费0万元，较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费10万元，较2016年减少2.4万元，下降19.35 %，主要原因：2016年落实公务用车改革政策。。

5.培训费13.15万元，较2016年增加2.75万元，上升26.4%。主要原因：2017年我局培训人数、次数估计有所上升。

6.会议费0.5万元，较2016年增加0.5万元，上升100%。主要原因：2017年我局开展项目较多，需培训人员较之去年有所增加。

7.机关运行费175.2万元，较2016年减少10.4万元，下降6.3%。

(三) 政府采购情况

市交通运输局2017年政府采购预算总额230.02万元，其 中：政府采购货物预算230.02万元。

五、部门预算绩效评价情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算财政拨款4240万元。其中：组织自评项目10个，涉及4240万元，占部门预算安排总额的100%。

六、政府性基金支出情况

我局无政府性基金支出。