部门负责人：秦永斌

财务负责人：安智星

制      表：谢江涛

公开日期：2024年1月15日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉》，现将2024年单位预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省上有关交通管制的方针政策，法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全于全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

(二)负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、综合性能检测、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格。

(三)负责全市交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全市国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对县区农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全市农村公路建管养工作进行管理和指导。

(四)负责协调省建高等级公路建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责全市交通扶贫工作。

(五)负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(六)履行法律、法规和规章赋予市交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责指导全市行业行政审批和行政服务工作，负责市级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

(七)指导全市交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全市交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实，开展全行业信用体系建设工作。

(八)负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（九）贯彻落实国家、省、市安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设；负责全市道路运输和交通基础设施建设安全生产监督管理工作；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全市道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织行业生产经营单位的安全生产监督检查。

(十)负责全市公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全市交通运输行业应急预案并组织实施。

(十一)负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及对外合作与交流有关事项。

(十二)联系指导和协调全市邮政行业管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、综合规划科、建设管理科、运输监管科、财务审计科、政策法规科、安全管理科、政务服务管理科、公路管理科等10个科室，下辖天水市道路运输管理局、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、天水市一级公路收费处、交通运输综合行政执法队、天水交通局邮政安全服务中心9家事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年收入预算94475.63万元，比2023年104586.03万元减少10110.4万元，同比减少9.67%。（详见单位预算公开表1,2）

（二）支出预算

2024年部门支出预算94475.63万元（详见单位预算公开表3），10110.4万元，同比减少9.67%。其中：基本支出4833.13万元，占5.11%；项目支出89642.5万元，占94.89%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表3、4）

主要是：

1.科学技术支出2550万元；

2．社会保障和就业支出566.84万元；

3．卫生健康支出240.74万元；

4.  城乡社区支出81057万元；

5．交通运输支出9726.63万元；

6．住房保障支出334.43万元

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

2024年收入预算94475.63万元，比2023年减少10110.4万元，同比减少9.67%。其中：一般公共预算拨款13418.63万元，比2023年减少1285.4万元，同比下降8.74%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效

具体情况如下：

  支出预算

2024年支出预算94475.63万元，比2023年预算减少10110.4万元。

1.基本支出

2024年基本支出4833.13万元，其中人员经4400.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、医疗费补助等。

日常公用经费432.24万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

 2.项目支出

2024年项目支出89642.5万元，比2023年预算99955万元下降10312.5万元，同比下降103.17%。下降原因是2023年将政府性基金预算纳入到项目支出。

3.非税收入

 2024年本部门非税收入为200万元。

 4.政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算安排支出81057万元。

五、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2024年本部门三公经费预算132.1万元，较2023年相比增加26.5万元，增长原因是我部门天水市交通运输综合行政执法队2024年预算公务用车购置费50万元，用于交通运输行政执法，比上年增加10万元，公务用车运行费38万元，用于开展交通运输行政执法，比去年相比，增加34万元，增加的原因是省上下划的17辆公务用车纳入市级财政预算，导致有所增加。

其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

2.公务接待费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费110万元（其中：公务用车购置50万元，公务用车运行维护费60万元），比2023年预算增加/减少34万元，增长/下降44.7%，增长/下降的主要原因是我部门天水市交通运输综合行政执法队2024年预算公务用车购置费50万元，用于交通运输行政执法，比上年增加10万元，公务用车运行费38万元，用于开展交通运输行政执法，比去年相比，增加34万元，增加的原因是省上下划的17辆公务用车纳入市级财政预算，导致有所增加。

4.培训费22.1万元，比2023年预算减少7.5万元，下降25.33%，下降的主要原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。

5.会议费0万元，比2023年预算增加/减少0万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是***/与上年持平。

  六、机关运行费

本部门2024年预算机关运行费556.91万元，比2023年预算624.86万元有所减少，减少原因是认真落实过“紧日子”，认真落实资金管理绩效。

七、政府采购安排情况

2024年本部门政府采购预算总额203.67万元，其中：政府采购货物预算179.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24.47万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为1243.47万元。其中：办公用房3972平方米，价值667.3万元。共有公务用车30辆，价值770.79万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约62.66万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算安排的支出81057万元。

（二）国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2024年本部门非税收入200万元。

（四）单位管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款91974.03万元，其中：一般公共预算拨款10917.03万元，政府性基金预算拨款81057万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本单位预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等单位资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。