按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省上有关交通工作的方针政策、法律法规，拟订全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。

(二)承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

(三)负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格；组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

(四)负责全市交通基础设施建设市场监督管理；负责交通基础设施工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量管理。

(五)负责协调国省道建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施；参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作。

(六)负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。

(七)指导全市交通运输行业体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责全市交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作。

(八)负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理、治理公路“三乱”工作。

(九)负责道路运输安全生产监督管理；指导和组织实施公路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

(十)负责全市危险货物运输企业资格和20辆以上汽车租赁业经营资格的审批和管理工作。

(十一)负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及国际经济技术交流与合作。

(十二)承办市委、市政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、规划建设科、综合运输科、财务审计科、法规安全科、行政审批改革科等7个科室，下辖天水市道路运输管理局（含秦州、麦积分局）、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、麦贾高等级公路收费管理处等7家事业单位。

三、部门预算安排情况

（一）2019年财政拨款收入预算7273.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7273.56万元。与2018年预算相比增加285.5万元，增长4.08%。增长的主要原因是：

1.2019年我市交通基础设施建设项目较多，专项资金预算较去年有所增长；

2.增人增资情况较多，导致人员经费和公用经费预算增加。

（二）2019年财政拨款支出预算7273.56万元，其中：一般公共预算财政拨款支出7273.56万元，基金预算拨款0元。与2018年预算相比增加285.5万元，增长4.08%。增长的主要原因是：

1.2019年我市交通基础设施建设项目较多，专项资金预算较去年有所增长；

2.增人增资情况较多，导致人员经费和公用经费预算增加。

（1）基本支出

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2723.56万元，其中人员经费2246.47万元，公用经费477.09万元。与2018年预算相比增加243.5万元，增长9.8%。增长的主要原因是增人增资情况较多，导致人员经费和公用经费预算增加。

（2）项目支出

1、项目支出增减情况

2019年项目支出4550万元，其中：一般公共预算拨款4550万元。与2018年预算相比增加42万元，增长0.9%。增长的主要原因是2019年交通基础设施建设项目较多，财政预算拨款资金较去年增加。

2、项目分类分级情况

2019年项目支出4550万元。其中：公路工程质量安全监督专项100万元，应急保障项目经费20万元，农村公路前期费100万元，甘麦公路养护专项经费700万元，重大项目建设前期费100万元，麦贾公路收费处过渡人员经费100万元，海事执法安全监管及外聘驾驶员工资10万元，公交福利补贴3200万元，出租车动态监管信息费130万元，运政执法经费50万元，公交车停靠站项目建设费40万元。

(三)年末结转结余资金情况

2018年年末结转结余资金612.78万元。其中：基本支出结转612.78万元。

（四）政府支出功能分类指标

1．一般公共服务11.11万元。

2．社会保障和就业支出476.05万元。

3．卫生健康支出111.15万元。

4．交通运输支出6508.53万元。

5．住房保障支出166.72万元。

（四）非税收入

2019年无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2018年预算相比没有变化。

（二）公务接待费0.98万元，与2018年预算相比减少2.75万元。下降的主要原因是积极响应国家政策，逐年降低三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费11.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.3万元）。与2018年预算相比没有变化。

（四）培训费14.01万元，与2018年预算相比增加0.39万元。增长主要原因是2019年交通基础设施建设项目较多，培训有所增加。

（五）会议费4万元，与2018年预算相比增加4万元。增长的主要原因是2019年交通基础设施建设项目较多，需要会议经费增加。

（六）机关运行费40.43万元，与2018年预算相比减少193.31万元。下降的主要原因是2018年我局有项目运行经费，2019年没有项目运行经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）2019年政府采购预算总额636.03万元。

（二）国有资产占用情况国有资产占用情况：我局固定资产1178.4万元。其中：房屋及构筑物1027.3万元，专用设备16.33万元，通用设备26.14万元，家具、用具、装具108.63万元。

（三）部门绩效评价进展情况：2019年预算实行绩效目标管理的项目10个,涉及一般公共预算财政拨款4550万元。其中：组织自评项目10个，涉及4550万元，占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。