目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

（一）主要职能职责

贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量工作的法律、法规、规章、规范、方针和政策；受市政府交通主管部门的委托，对全市公路建设（指公路、桥梁、隧道、交通工程、沿线设施和场站的勘察、设计、施工和竣工验收全过程）实施质量监督管理；对工程建设各方主体（指项目法人和勘察、设计、施工、监理等单位）执行国家有关公路工程质量的法律、法规和交通部制定的技术标准、规范以及质量检验评定情况进行监督检查；接受上级交通质监机构的业务指导、规划管理本市公路工程质量监督工作；在政府交通主管部门委托的权限内实施工程质量监督；向委托部门报送工程质量监督报告；参与本市交通行业的优秀勘察设计、优质工程的核验和推荐，掌握和发布本市公路工程质量动态；接受项目法人关于工程质量事故的报告，依据委托调查处理一般工程质量事故；受理社会对工程质量问题的举报并查证。

（二）机构设置情况

我站内设办公室（财务室 ）、质量监督股、安全监督股。

编制10人，正式在职人员9人，其中，管理岗3人（副科级1人、科员2人）、事业专业技术人员4人（副高级3人、中级1人）、事业工人2人（高级工1人、中级工1人）；退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件一）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为185.02万元，与2021年度相比，收、支总计增加40.48万元，增长28%，增长的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计185.02万元，其中：财政拨款收入185.02万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计185.02万元，其中：基本支出154.05万元，占83%；项目支出30.96万元，占17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为185.02万元，与2021年度相比，收、支总计增加40.48万元，增长28%，增长的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出185.02万元，与2021年度决算数增加40.48万元，增长28%，增长的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

1、交通运输支出年初预算数为115.22万元,支出决算为160.79万元,完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。

2、社会保障和就业支出年初预算数为11.42万元,支出决算为10.94万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是工作需要人员调离，社保减少。

3、卫生健康支出年初预算数为5.77万元,支出决算为5.49万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是工作需要人员调离，社保减少。

4、住房保障支出年初预算数为7.79万元,支出决算为7.8万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.05万元。其中：

人员经费145.74元,较上年决算数增加42.67万元,增长41%,主要原因是人员工资调增及人员正常晋升补发工资发放等。人员经费用途主要包括基本工资44.29万元、津贴补贴51.44万元、奖金3.81万元、绩效工资20.63万元、机关事业单位基本养老保险10.94万元，职工基本医疗保险4.45万元，公务员医疗补助1.37万元，其他社会保障0.63万元，住房公积金8.17万元，对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费8.31万元，较上年决算数减少1.63万元，下降16%，主要原因是2022年未参加培训，故没有培训费用。公用经费用途主要包括：办公费2.94万元、取暖费1.2万元、差旅费2.7万元、工会经费0.18万元，福利费1.29万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0.24万元,其中：政府采购货物支出0.24万元。其中：授予小微企业合同金额0.24万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中特种专业技术用车2辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变化 。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为26辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金30.96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看, 我站监督的在建项目共7个，总投资188.88亿元，总里程182.674公里。其中，重点监督项目为S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段、天水市三阳川隧道及接线工程、天水市乡村振兴南北两山片区基础设施项目工程。监督的竣工项目为武山县洛门渭河大桥。开展农村公路专项检查5次，随机检查7次，下发检查反馈单3份，文件通报2份。组织了天水市三阳川隧道及引线工程、G310线秦州至甘谷至武山段公路升级改造工程、S304线安口至甘谷公路（秦安段）建设工程等7个项目交工验收，武山洛门渭河大桥、S208线洛门镇至水帘洞景区段旅游公路等5个项目竣工验收。我站先后委托具有公路工程试验相应资质的检测单位对各重点建设项目原材料、实体工程等进行了抽检，主要检测项目为梁板和隧道二衬筋保护层厚度、桥梁上下部结构混凝土强度、受力钢筋间距等，隧道工程衬砌强度、钢筋保护层厚度、钢支撑安装间距等，路基工程路基土石方压实度、路基弯沉、边沟尺寸、涵洞盖板回弹强度、涵洞墙身回弹强度，原材料粗细集料、钢筋，共抽检89503个点（组），合格85069个点（组），总体合格率95%。较去年90.1%的总体合格率有了明显提升，全市重点项目工程质量持续向好。在建项目标准化、自动化、精细化施工程度得到极大提高，品质工程建设落到了实处。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我单位在2022年度部门决算中反映公路工程质量安全监督专项1个项目绩效自评结果。公路工程质量安全监督专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为30.96万元,完成预算的103%。项目绩效目标完成情况：一是我站监督的在建项目共7个，总投资188.88亿元，总里程182.674公里。重点监督项目为S25静宁至天水高速公路庄浪至天水段、天水市三阳川隧道及接线工程、天水市乡村振兴南北两山片区基础设施项目工程监督的竣工项目为武山县洛门渭河大桥。二是我站先后委托具有公路工程试验相应资质的检测单位对各重点建设项目原材料、实体工程等进行了抽检，主要检测项目为梁板和隧道二衬筋保护层厚度、桥梁上下部结构混凝土强度、受力钢筋间距等，隧道工程衬砌强度、钢筋保护层厚度、钢支撑安装间距等，路基工程路基土石方压实度、路基弯沉、边沟尺寸、涵洞盖板回弹强度、涵洞墙身回弹强度，原材料粗细集料、钢筋，共抽检89503个点（组），合格85069个点（组），总体合格率95%。较去年90.1%的总体合格率有了明显提升，全市重点项目工程质量持续向好。发现的主要问题及原因：一是“品质工程”创建活动虽然取得初步成效，但项目与项目之间、标段与标段之间还存在不平衡现象，各项目对品质工程创建活动标准不一，各标段对品质工程创建活动落实情况不一致，各项目在精细化施工方面还有很大的提高空间。二是从抽检情况来看，各施工单位均能高度重视施工质量，紧抓原材料及交通产品质量，工程实体质量均有明显的提升，但还存在钢筋保护层厚度控制不严的现象，尤其是隧道二衬钢筋保护层厚度控制质量较差，施工工艺工法亟需改进。下一步改进措施：一是督促和引导各建设项目按照“品质工程”创建活动的总体要求，大力推广性能可靠、先进适用的“四新”技术，着力提高工程结构安全性和耐久性。二是加大对县区监督机构的指导力度。进一步落实县区的监管职责，切实落实县区监管责任，实现质量监督全覆盖的目标。同时，在日常监管过程中，将进一步加大对县区的帮助和指导，形成完善的监管体系。。

(三)部门绩效评价结果

绩效自评结果见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。