目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、单位职责

1. 负责全市农村公路项目管理工作；拟定全市农村公路发展规划；负责上报农村公路桥梁建设、养护、大中修、小修保养等各类项目的计划报批；负责农村公路统计工作；负责全市农村公路数据库及项目数据库建设工作。

2. 负责全市农村公路项目技术管理工作；审核、上报全市农村公路工程技术性文件；对农村公路建设进度、工程质量以及资金使用进行监督检查；负责对全市农村公路建设进行技术指导；负责农村公路工程竣工验收；负责公路工程技术档案工作。

3. 负责全市农村公路、桥梁养护管理工作；负责全市农村损毁公路修复工作；监督指导养护资金的使用，推广应用公路、桥梁养护技术；负责农村公路养护管理统计报表；负责全市农村公路养护安全生产工作；负责公路养护、维修档案工作。

4. 负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务和资产管理等工作；起草重要报告和综合性文件；负责党务、群团、精神文明、综合治理等工作。

二、机构设置

我局综合办、工程技术办、养护管理办、计划财务办。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（无法插入，见附件）

二、收入决算表（无法插入，见附件）

三、支出决算表（无法插入，见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（无法插入，见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（无法插入，见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（无法插入，见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无法插入，见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无法插入，见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（无法插入，见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为864.62万元。与上年度相比,收、支总计各增加174.84万元,增长25%,主要原因是结转支付上年度已做计划但未支付项目经费209.39万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计864.62万元,其中：财政拨款收入864.62万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计864.62万元,其中：基本支出417.27万元,占48%；项目支出447.35万元,占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为864.62万元。与上年相比,各增加174.84万元,增长25%。主要原因是结转支付上年度已做计划但未支付项目经费209.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出864.62万元,较上年决算数增加174.84万元,增长25%。主要原因是结转支付上年度已做计划但未支付项目经费209.39万元。

1．社会保障和就业支出年初预算数为37.07万元,支出决算为34.9万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

2．交通运输支出年初预算数为220.66万元,支出决算为794.44万元,完成年初预算的360%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转支付上年度已做计划但未支付项目资金和人员正常晋升经费。

3．住房保障支出年初预算数为21万元,支出决算为20.7万元,完成年初预算的98%,决算数小于于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出417.27万元。其中：

人员经费399.50万元,较上年决算数增加54.37万元,增长15%,主要原因是人员工资调标和正常晋升。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中工资福利支出包括基本工资156.64万元，津贴补贴116.12万元，奖金8.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.26万元，职业年金缴费6.27万元，职工基本医疗保险缴费14.26万元，公务员医疗补助缴费4.83万元，其他社会保障缴费4.16万元，住房公积金36.4万元，其他工资福利支出1.14万元；对个人和家庭的补助包括退休费4.73万元，生活补助0.82万元。公用经费17.77万元,较上年决算数减少3.88万元,下降17%,主要原因是坚持厉行节约，艰苦奋斗把过紧日子的要求切实贯彻到底。公用经费用途主要包括办公费3.83万元，印刷费0.47万元，电费1.85万元，邮电费0.52万元，差旅费2.88万元，培训费0.81万元，工会经费2.07万元，福利费2.84万元，公务用车运行维护费1.99万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆，主要用于农村公路普查。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,决算数与预算数基本持平。较上年决算数减少0.01万元,与上年数也基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,决算数与预算数基本持平；较上年决算数减少0.01万元,与上年数基本持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为1.99万元,决算数与预算数基本持平；较上年决算数减少0.01万元,与上年数基本持平。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2022年度农村公路项目前期费、甘麦公路、秦州大道、麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218线甘泉（高庄）至麦积镇至麦积山景区段四条公路养护养护经费2个一般公共预算项目支出开展了重点绩效评价，共涉及资金447.35万元，占一般公共预算项目支出总额的51%。根据年初设定的绩效目标，农村公路前期费项目自评为优秀，甘麦公路、秦州大道、麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218线甘泉（高庄）至麦积镇至麦积山景区段四条公路养护养护经费项目自评为优秀。项目全年预算数为600万元，执行数为447.35万元，完成预算的74%。主要产出和效果： 2022年完成自然村组通硬化路项目共512公里，已村道安全生命防护工程156个，隐患处治里程346公里，农村公路危桥改造项目6座，乡镇通三级公路项目5个，省道大型养护维修项目3个。张家川县、秦州区拟被省交通运输厅授予“四好农村路”有示范县，目前正在公示。同时，全市2条农村公路荣获2022年度“最美农村路”称号，8名各级路长和7名护路员分别荣获“陇原最美路长”和“陇原最美护路员称号”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。我单位在2022年度部门决算中反映农村公路项目前期费和甘麦公路、秦州大道、麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218线甘泉（高庄）至麦积镇至麦积山景区四条公路养护经费项目绩效自评结果。农村公路项目前期费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为100万元,执行数为37.96万元,完成预算的37.96%。项目绩效目标完成情况：2022年完成自然村组通硬化路项目共512公里，已村道安全生命防护工程156个，隐患处治里程346公里，农村公路危桥改造项目6座，乡镇通三级公路项目5个，省道大型养护维修项目3个。张家川县、秦州区拟被省交通运输厅授予“四好农村路”有示范县，目前正在公示。发现的主要问题及原因主要是由于财政紧张，压缩年初预算。下一步改进措施：加强和财政的沟通联系，争取资金的保障投入。农村公路项目前期费项目绩效自评情况：按计划完成了预期目标，发挥了农村公路专项资金保稳定、促发展的作用。

甘麦公路、秦州大道、麦积山大道（羲皇大道至甘泉段）和S218线甘泉（高庄）至麦积镇至麦积山景区四条公路养护经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.73分。项目全年预算数为500万元，执行数为409.39万元，完成预算的81%。通过对甘麦路的日常养护及维修管理，保障了我市交通运输平稳运行。

(三)绩效自评结果见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。