一、单位基本概况

（一）主要职能职责

贯彻执行国家和上级交通主管部门颁发的工程质量工作的法律、法规、规章、规范、方针和政策；受市政府交通主管部门的委托，对全市公路建设（指公路、桥梁、隧道、交通工程、沿线设施和场站的勘察、设计、施工和竣工验收全过程）实施质量监督管理；对工程建设各方主体（指项目法人和勘察、设计、施工、监理等单位）执行国家有关公路工程质量的法律、法规和交通部制定的技术标准、规范以及质量检验评定情况进行监督检查；接受上级交通质监机构的业务指导、规划管理本市公路工程质量监督工作；在政府交通主管部门委托的权限内实施工程质量监督；向委托部门报送工程质量监督报告；参与本市交通行业的优秀勘察设计、优质工程的核验和推荐，掌握和发布本市公路工程质量动态；接受项目法人关于工程质量事故的报告，依据委托调查处理一般工程质量事故；受理社会对工程质量问题的举报并查证。

（二）机构设置情况

我站内设办公室（财务室 ）、质量监督股、安全监督股，编制9人，正式在职人员10人，其中，管理岗4人（正科级1人、副科级1人、科员2人）、事业专业技术人员4人（副高级3人、中级1人）、事业工人2人（高级工1人、中级工1人）；退休人员0人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2019年度，收入总计为211.97万元，较2018年度决算数据增加3.09万元，增长1.48%。其中：

1.财政拨款收入111.97万元，为基本经费支出资金，占收入总计的52.82%。较2018年度决算数增加3.09万元，增长2.84%，主要是机关事业单位职工工资增资原因。

2.专项资金100万元，为公路工程质量安全监督专项收入，主要用于配备相应的质量安全监督装备，开展质量安全监督抽检，委托第三方检测，专业车辆维护费用，从业人员培训，购置质量安全监督专业设备等。

（二）支出决算情况

2019年度，本单位支出为211.97万元，较2018年度决算数据增加3.09万元，增长1.48%。其中：

基本支出111.97万元，占52.82%，较2018 年度决算数增加3.09万元，增长2.84%，主要是机关事业单位职工工资增资原因。

项目支出100万元，占47.18%，为公路工程质量安全监督专项收入，主要用于配备相应的质量安全监督装备，开展质量安全监督抽检，委托第三方检测，从业人员培训，专业车辆维护费用，购置质量安全监督专业设备等。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，本单位财政拨款收入总计211.97万元，与上年相比

增加3.09万元，增长1.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入111.97万元，与上年相比增加3.09万元，增长1.48%；项目支出100万元，占47.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计211.97万元，与上年相比增加3.09万元，增长1.48%；完成年初预算113.23%，决算数大于预算数的主要原因：落实机关事业单位职工工资提标政策，机关事业单位职工工资增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

本单位2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出111.97万元，其中： 1.人员经费102.14万元，较上年增加2.82万元，主要是工资晋升及补贴调标原因。人员经费用途主要包括：基本工资43.95万元、津贴补贴11.72万元、奖金3.66万元、绩效工资22.81万元、其他对个人和家庭的补助20.01万元。

2.日常公用经费9.83万元，较上年增加0.27万元，主要是由于经费增加的原因。

公用经费用途主要包括：办公费2.36万元、邮电费0.35万元、取暖费1.2万元、差旅费3.65万元、福利费1.07万元、其他交通费用1.19万元。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算0万元，决算0万元，

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

2019年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：

其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元，2019年本单位人均接待费0万元。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元，比 2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出总额5.12万元，其中：政府采

购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。采用协议供货方式采购电脑及打印机，监督检查用具等。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总额为318.08万元。本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年专项资金使用情况：监督检查办公费10.4万元，专用技术车辆维护费8.75万元，专用技术车辆燃料费5万元，技术人员培训5万元，专用设备购置费32.95万元，委托业务费30.64万元，雇佣劳务费7.2万元，下工地人员差旅费0.06万元。

2019年，在市交通运输局的正确领导、省交通质监局的大力支持和各有关单位的积极配合下，我站全面贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中全会精神，以“不忘初心，牢记使命”主题教育为统揽，突出党支部引领作用，狠抓队伍纪律作风，紧扣质量安全监督工作职责，加强试验检测行业监管，开展扫黑除恶专项斗争，助力精准扶贫工作推进，积极参加局党组安排的各项活动，各项工作取得了较好成绩，为全市交通基础设施建设作出了应有的贡献。通过全年的努力，我站被省交通质监局评为“质量安全监督先进集体”、“全省交通质监系统先进单位”。

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。