一、单位基本概况

（一）主要职能职责

1.负责在辖区内宣传、贯彻和实施国家道路运输的各项方针政策和法律法规，强化道路运输管理。提高服务质量，维护行业稳定。

2.依照道路运输相关法律法规的规定受理辖区所属非企业类普通道路货物经营许可申请。

3.负责辖区道路客运（包括班车客运、出租客运、众益公交）市场的监督检查。

4.负责辖区内客运线路的初审工作，上报市局进行审批。

5.负责辖区道路货运市场的监督检查，对辖区货运企业车辆道路运输资质进行行政审批及年度审验工作，实行源头管理。

6.负责辖区维修市场的监督检查，三类维修企业的行政审批及服务质量信誉考核。对二类维修企业进行行政初审工作，上报市局进行审批。

7.负责辖区道路从业人员资质审核和监督检查。

8.对道路运输经营者的违法行为进行调查和取证。

9.协助有关部门搞好辖区所属道路运输安全的源头管理。

10.完成上级交通主管部门和运管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天水市道路运输管理局麦积分局为正科级事业单位，分局内设职能股室7个，分别为：办公室、劳资统计股、运政大厅、稽查中队、运输股、机务维修股、法制安全股。市编委核定我局事业编制47人。截止2019年底，在职33人，离休1人，退休20人，长期聘用人员18人。长期聘用人员养老保险及工资全年共支出47.89万元。人员增减变动情况及原因，2019年长期聘用人员在7月底已辞退17人。

二、2019年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

1、2019年度，收入总计为1034.89万元，较2018年度决算数据减少89.88万元，下降8%。其中：财政拨款收入1034.89万元，占收入总计的100%。较2018年度决算数减少89.88万元，下降8%，主要是机关运行费用收入减少。

2、上年结转和结余24.13万元，主要原因是上年职工养老保险缴纳无渠道，故结余。

（二）支出决算情况

2019年度，支出为1059.01万元，较2018年度决算数据减少41.63万 元，下降3.8%。其中：

基本支出1059.01万元，占100%，较2018年度决算数减少41.63万元，下降3.8%，主要是缩减办公支出原因。

（三）财政拨款收入决算情况。

2019年度，财政拨款收入总计1034.89万元，与上年相比减少65.75万元，下降6%。其中：一般公共预算财政拨款收入1034.89万元，与上年相比减少65.75万元，原因：主要是机关运行费用收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2019年度，一般公共预算财政拨款支出总计1059.01万元，与上年相比减少41.63万元，下降3.8%；完成年初预算100%，决算数小于预算数的主要原因：上年职工养老保险缴纳无渠道，故结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1059.01万元，其中：

1.人员经费380.94万元，较上年增加109.05万元，主要是工资调标补发原因。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费719.70万元，较上年减少28.49万元，主要是缩减办公经费、燃油补贴减少原因。

公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2019年“三公”经费支出决算说明

2019年“三公经费”预算2万元，决算3.58万元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：实际车辆五辆。与上年同期相减少0.25万元,下降7%，其中有一辆车停用，在11月份报废。

1.因公出国（境）经费支出情况

2019年我单位因公出国（境）费用0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位无公务用车购置。

2019年我单位公务用车运行费3.58万元，较上年减少0.25万元，下降7%，变动原因为：停运车辆一辆，2019年本单位车均维护费7160元。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位无公务接待费。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十、相关专业名词解释

例如：

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。