一、部门职责

1.负责履行全市交通运输综合行政执法重大案件督办、跨区域案件查处和组织协调等职责；参与交通运输执法案卷评查工作，做好行政复议、应诉、听证等工作；

2.负责全市交通运输综合行政执法方面举报投诉问题的受理、登记、转办、交办、督办及答复工作；

3.负责秦州区和麦积区交通运输行政执法信息化建设的规划、开发和组织实施工作，负责执法信息系统的运行、执法设备的维护和管理等工作，负责执法工作的动态监控和指挥调度工作，负责与信息科技有关的统计、分析和档案管理工作；

4.负责指导协调各县交通运输综合行政执法工作；

5.负责全市交通运输执法队伍的教育培训、执法考核监督和行风建设工作；

6.负责秦州区和麦积区交通运输行业安全生产和应急管理执法检查工作；

7.完成市交通运输局和秦州区、麦积区党委政府以及上级交通运输执法机构交办的其他相关执法任务 。

二、机构设置

天水市交通运输综合行政执法队为副县级事业单位，执法队下设职能科室2个执法组6个，分别为：综合科、保障科，执法一组、执法二组、执法三组、执法四组、执法五组、执法六组。市编委核定我队事业编制148人。目前实有138人，其中，县级干部2人，科级30人，科员及工勤人员106人。现有离退休人，其中离休1人，退休74人，遗属6人。 人员增减变动情况及原因，2021年度正常退休5人。

三、收入决算情况说明

1、2021年度,我队财政补助收入1989.56万元，上年数据1953.08万元，增加1.86%，为人员经费正常增加，其中：财政拨款收入1989.56万元，为财政资金，占收入总计的100%。

2、上年结转和结余0元。

四、支出决算增减情况说明

2021年度，我单位支出为1989.56万元，上年数据1953.08万元，增加1.86%，为人员经费正常调标等。基本支出1989.56万元，占100%。

五、财政拨款收入支出预决算差异情况说明

2021年度，我单位财政拨款支出总计1989.56万元，年初预算1701.58万元，其中一般公共预算财政拨款收入1701.58万元。预决算差异原因主要是2021年去世一人，支抚恤金18万，发放目标责任奖288.6万，退休5人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计1989.56万元，上年数据1953.08万元。

1.社会保障和就业支出240.79万元，占12.12%，主要用于离休人员工资的发放及离退休人员公用经费，职业年金缴费，基本养老保险缴费，工伤保险支出。

2.卫生健康支出84.21万元，占4.23%，主要用于我队职工医疗保险支出。

3交通运输支出1560.54万元，占78.43%，主要用于在职人员工资发放、日常公用经费支出。

4、住房保障支出104.01万元，占5.22%，主要用于职工2021年公积金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我队2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.56万元，其中：

1、人员经费1742.64万元。人员经费用途主要包括基本工资507.26万元，津贴补贴449.44万元，奖金44.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.64元，职业年金10.01万元，职工医疗保险缴费58.55元，公务员医疗补助缴费18.12元，其他社会保障缴费7.54万元，住房公积金104.01万元，对个人和家庭的补贴371.81万元，离休费18.12万元，退休费44.46万元，抚恤金18.23万元，生活补助2.34万元，奖励金288.67万元。

2、日常公用经费246.92万元。公用经费用途主要包括：办公费34.81万元，印刷费5.26万元，水费2.33万元，电费10.48万元，邮电费8.12万元，取暖费13.73万元，差旅费66.02万元，维修（护）费30.76万元，专用燃料费27万元，工会经费12.9万元，福利费20.9万元，公务用车运行维护费4.4万元。其他资本性支出为购置办公设备9.9元。

八、2021年“三公”经费支出决算说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算4万元，支出决算为4.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用2021年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，支出决算较年初预算数增加减少0万元，完成年初预算的0%；较上年支出数增加减少0万元，增长下降0%。主要原因为：一是严格压缩“三公”经费预算和支出；二是受疫情影响，无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的110%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2021年度本部门公务用车运行维护费，支出决算为4.4万元，上年度3.94万元，增加原因为车辆费用增加。

3.公务接待费主要用于接待上级部门检查指导工作以及相关省市业务交流、调研等发生的接待支出。2021年度本部门公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，完成年初预算的0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；

公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；

国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、机关运行经费支出情况

无。

十、政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额9.9万元，其中：政府采购货物支出9.9万元。

十一、国有资产占用情况

国有资产占用情况：截至2021年12月31日，我队固定资产共计600.46万元。其中：房屋及构筑物439.99万元，专用设备15.35万元，通用设备95.9万元，家具、用具、装具49.22万元。本部门现有车辆26辆，闲置7辆，实际使用19辆，为其他用车，资产为299.25万元。

十二、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十三、相关专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。