目录

第一部分单位基本情况

一、单位职能

二、机构情况及增减变动原因

三、人员情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况表

二、支出决算情况表

三、财政拨款收入决算情况表

四、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、2021年“三公”经费支出决算说明

七、政府性基金预算收支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况表

第三部分名词解释

一、单位基本情况

（一）单位职能

1. 负责全市农村公路项目管理工作；拟定全市农村公路发展规划；负责上报农村公路桥梁建设、养护、大中修、小修保养等各类项目的计划报批；负责农村公路统计工作；负责全市农村公路数据库及项目数据库建设工作。

2. 负责全市农村公路项目技术管理工作；审核、上报全市农村公路工程技术性文件；对农村公路建设进度、工程质量以及资金使用进行监督检查；负责对全市农村公路建设进行技术指导；负责农村公路工程竣工验收；负责公路工程技术档案工作。

3. 负责全市农村公路、桥梁养护管理工作；负责全市农村损毁公路修复工作；监督指导养护资金的使用，推广应用公路、桥梁养护技术；负责农村公路养护管理统计报表；负责全市农村公路养护安全生产工作；负责公路养护、维修档案工作。

4. 负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、机关财务和资产管理等工作；起草重要报告和综合性文件；负责党务、群团、精神文明、综合治理等工作。

（二）机构情况及增减变动原因

我局内设办公室、工程技术科、养护管理科、计划统计科、路政管理科。

（三）人员情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，编制27人，正式在职人员26人，其中：管理岗8人（正科级5人、九级职员3人）、事业专业技术人员15人（高级3人、中级9人，初级3人）、事业工人3人（技师2人、中级工1人）；退休人员9人。

二、2021年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况

2021年度，我单位收入为689.78万元，其中：财政拨款收入689.78万元。

（二）支出决算情况

2021年度，我单位支出为689.78万元。其中：基本支出366.78万元，占53%；项目支出323万元，占47%。

（三）财政拨款收入决算情况

2021年度，我局财政拨款收入689.78万元，比上年相比减少381万元,因财政压缩项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度，我单位一般公共预算财政拨款支出总计689.78万元，与上年相比减少381万元，均因财政压缩项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度财政拨款基本支出366.78万元。其中：

1. 工资福利支出270.31万元，主要包括基本工资169.30万元、津贴补贴14.37万元、奖金8.30万元、绩效工资17.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.18万元。

2. 对个人和家庭的补助支出74.82万元，主要包括退休费4.19万元、生活补助1.22万元、奖励金48.04万。

3. 商品和服务支出21.65万元，主要包括办公费2.21万元、印刷费0.16万元、水费0.52万元、电费1.82万元、物业管理费0万元、邮电费0.51万元、差旅费4.53万元、培训费0.33万元、劳务费4.36万元、工会经费1.75万元、福利费3.20万元、公务用车运行维护费2万元。

（六）2021年“三公”经费支出决算说明

2021年“三公经费”预算2万元，决算2万元，完成年初预算100%，与2020年相比无变化。

1. 因公出国（境）经费支出情况

2021年我单位因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个。

2. 公务用车购置和运行费支出情况

2021年我单位公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

2021年我单位公务用车运行费2万元，与2020年相比无变化。

3. 公务接待费用支出情况

2021年本单位公务接待费0万元，与2020年相比无变化国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

（七）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2021年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2021年，我单位是事业单位没有机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出0万元 ，与2020年相比较无变化。

3. 国有资产占用情况

2021年度，我单位资产总额为487.71万元，其中：公务车辆1辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上的专用设备单价0台（套）。

（十）预算绩效情况

关于2021年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度农村公路前期费、甘麦公路养护经费和农村公路水毁保险费3个一般公共预算项目支出开展了重点绩效评价，共涉及资金392.01万元，占一般公共预算项目支出总额的56%。

根据年初设定的绩效目标，农村公路前期费项目自评为合格，甘麦路养护项目自评为良好，农村公路水毁保险费项目自评为优秀。项目全年预算数为700万元，执行数为392.01万元，完成预算的56%。主要产出和效果：按照省市政府为民办实事工作安排，计划建设自然村组道路项目405个760公里，实际完成949.5公里，超额完成189.5公里。村道安全生命防护工程项目160个340公里，危桥改造项目4个，现已全部完成。打造特色农村示范路共13条88.9公里，总投资5541万元。其中美丽村组示范路2条、生态旅游示范路2条、平安村组示范路3条、产业资源示范路4条、提质改造示范路2条，现已全部完成。麦积区创建全省自然村组道路建设示范区，建设自然村组通硬化路43条100.2公里，打造产业资源示范路、提质改造示范路、平安村组示范路各1条共11.22公里，危桥改造1座已全部完成。

三、名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

17.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。