按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）主要职能

1．负责指导、协调全市交通运输应急救援体系建设。

2．负责组织指导编制职责内全市交通运输应急救援预案。指导全市交通运输的应急救援预案的演练和实施。

3．负责指导、协调较大交通运输事故的救援工作，负责协调有关应急救援力量和资源参加事故救援；根据法律法规的规定或市政府授权组织指挥应急救援工作。

4．负责全市交通运输应急救援资源综合监督管理，建立全市交通运输应急救援信息数据库

二、机构设置

（二）机构设置情况（部门决算单位构成）1

天水市交通运输应急指挥中心为副县级自收自支的事业单位，核定编制10名，实有人数8名，其中副县级1名，正科级2名，副科级2名，科员2名，工勤人员1名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年一般公共预算收入共计92.76万元，其中人员经费75.59万元，公用经费7.17万元，项目经费10万元，主要用于应急救援物资的采购及应急救援车及系统的保障经费。

（二）全年支出

2022年支出预算92.76万元，比2021年预算增加5.16万元，增长5.8%。

1、基本支出

2022年基本支出92.76万元，其中人员经费75.59万元，公用经费7.17万元。比2021年增长15.16万元，增长17.3%，增长的主要原因是人员调整及工资调标等因素。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2022年应急救援保障项目支出10万元。其中：一般公共预算拨款10万元。与2021年预算相比减少10万元，减少100%。减少的原因主要是财政拨款额度调整。

（三）政府支出功能分类指标

1．社会保障和就业支出8.41万元。

2. 卫生健康支出4.23万元。

3．交通运输支出74.11万元。

4．住房保障支出6.01万元。

（四）非税收入

2022年无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2022年三公经费预算0万元，与2020年预算相比没有变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相比没有变化。

2.公务接待费0万元，与2020年预算相比没有变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费

培训费0.48万元，比2020年增加0.18万元，增长的主要原因是人员增加。

（三）会议费

2022年无会议费。

（四）机关运行费

2022年无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额12.8万元。

（二）国有资产占用情况：我单位固定资产140.6万元。其中：专用设备133.3万元，通用设备6.2万元，家具、用具、装具1.1万元。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款10万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出