按照《甘肃省财政厅转发财政部地方预决算公开操作规程的通知》、甘财预[2016]66号和《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等政策文件要求，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．负责指导、协调全市交通运输应急救援体系建设。

2．负责组织指导编制职责内全市交通运输应急救援预案。指导全市交通运输的应急救援预案的演练和实施。

3．负责指导、协调较大交通运输事故的救援工作，负责协调有关应急救援力量和资源参加事故救援；根据法律法规的规定或市政府授权组织指挥应急救援工作。

4．负责全市交通运输应急救援资源综合监督管理，建立全市交通运输应急救援信息数据库。

二、机构设置

天水市交通运输应急指挥中心为副县级自收自支的事业单位，内设综合科、应急救援科、信息科，核定编制10名，现实有人数8名，其中副县级1名，正科级2名，副科级2名，科员2名，工勤人员1名。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）2023年财政拨款收入预算146.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入116.37万元，政府性基金预算财政拨款收入30万元，与2022年预算相比增加53.61万元，增长58 %。增长的主要原因是：

1.2023年单位申请了智慧交通安全等级测评及电召平台项目；

2.增人增资、正常晋升等原因导致人员经费和公用经费预算增加。

（二）2023年财政拨款支出预算146.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出116.37万元，基金预算拨款30万元。与2022年预算相比增加53.61万元，增长58 %。增长的主要原因是：

1.2023年单位申请了智慧交通安全等级测评及电召平台项目；

2.增人增资、正常晋升等原因导致人员经费和公用经费预算增加。

（1）基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出116.37万元。其中人员经费108.31万元，公用经费8.06万元。与2022年预算相比增加23.61万元，增长25%。增长的主要原因是增人增资、正常晋升等情况，导致人员经费、公用经费预算增加。

（2）项目支出

1、项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，相比2022年减少10万元，主要原因是财政拨款额度调整。

（三）政府支出功能分类指标

1．其他社会保障和就业支出0.62万元。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出9万元。

3. 事业单位医疗3.65万元。

4．公务员医疗补助1.12万元。

5．其他公路水路运输支出95.56万元。

6. 住房公积金6.42万元。

（四）非税收入

2023年无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算安排30万元。主要安排用于智慧交通安全等级测评及电召平台项目。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与2022年预算相比没有变化。

（二）公务接待费0万元，与2022年预算相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费0.8万元，与2022年预算相比增加0.32万元。增长主要原因是人员增加。

（五）会议费0万元，与2022年预算相比无变化。

（六）机关运行费0万元，与2022年预算相比无变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）2023年政府采购预算总额7.08万元。

（二）国有资产占用情况国有资产占用情况：我单位固定资产140.62万元。其中：专用设备6.18万元，通用设备133.34万元，家具、用具、装具1.1万元。

（三）部门绩效评价进展情况：2023年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及政府性基金预算财政拨款收入30万元，占部门预算安排总额的100%。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。