按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省上有关交通管制的方针政策，法律法规，拟定全市公路、城市交通运输行业发展战略并贯彻实施。负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹区域、城乡交通运输协调发展，建立健全于全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责编制全市公路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全市道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划；负责全市交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；拟订物流业发展规划并监督实施。

（二）负责全市道路交通运输市场监督管理；指导全市城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、综合性能检测、汽车租赁、运输从业人员培训的行业管理；会同有关部门制定运输价格。

（三）负责全市交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全市公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全市国省干线公路和水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查、质量鉴定、信用评价，对县区农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全市农村公路建管养工作进行管理和指导。

（四）负责协调省建高等级公路建设服务保障工作；组织全市公路建设、养护和管理工作；负责重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场建设与管理；负责全市交通扶贫工作。

（五）负责还贷公路车辆通行费的收取、上缴和监督管理；负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作；管理交通行业的国有资产，指导交通运输行业国有资产重组。承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（六）履行法律、法规和规章赋予市交通运输局所有面向社会的行政审批和政务服务工作；负责指导全市行业行政审批和行政服务工作，负责市级交通运输行政许可流程的督查监管和办事程序、运作制度的修改完善、解释，提供咨询服务。

（七）指导全市交通运输行业结构调整、体制改革；组织起草全市交通规范性文件；负责交通运输行业综治维稳、依法行政、法制宣传教育；负责全市交通运输行业行政执法监督管理，统筹协调交通运输行政执法，组织查处重大违法案件，负责重大行政处罚备案、行政复议和行政诉讼，承担跨区域执法任务的组织协调、推进落实，开展全行业信用体系建设工作。

（八）负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（九）贯彻落实国家、省、市安全生产的方针政策、法律法规和规章标准，指导交通运输安全生产体系建设；负责全市道路运输和交通基础设施建设安全生产监督管理工作；指导有关交通运输企业安全评估、安全生产标准化建设和从业人员的安全生产教育培训；依法组织或参与全市道路运输较大及以上安全生产事故的调查处理工作，参与重大突发事件、重大灾害事故和重大服务质量事故的调查处理工作；负责交通运输源头安全和隐患排查治理的监督管理，依法组织行业生产经营单位的安全生产监督检查。

（十）负责全市公路网运行监测、综合统计、信息发布、防灾减灾、应急队伍和应急体系建设工作，负责应急处置协调哈紧急抢险救援工作，组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责拟定全市交通运输行业应急预案并组织实施。

（十一）负责交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设和涉外工作，开展智力引进工作及对外合作与交流有关事项。

（十二）联系指导和协调全市邮政行业管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

天水市交通运输局是天水市人民政府的工作部门之一，内设办公室、人事教育科、综合规划科、建设管理科、运输监管科、财务审计科、政策法规科、安全管理科、政务服务管理科、公路管理科等10个科室，下辖天水市道路运输管理局、天水市公路管理局、天水市交通运输应急指挥中心、天水市地方海事局、天水市交通质监站、天水市交通培训中心、麦贾高等级公路收费管理处、交通运输综合行政执法队、天水交通局邮政安全服务中心9家事业单位。

三、2023年度部门预算情况说明

（一）2023年财政拨款收入预算90844.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入992.3万元，与2022年预算相比减少27.6万元，减少2.7 %。减少的主要原因是：2023年我局人员调动频繁，加之天水南站公共运营补助资金预算减少80万元；政府性基金预算拨款收入89852万元，与2022年预算相比增加89852万元，增加100 %。增加的主要原因是：2022我局无政府性基金预算资金。

（二）2023年财政拨款支出预算90844.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出992.3万元，政府性基金预算拨款89852元。与2022年预算相比增加89824.4万元，增长880.71 %。增长的主要原因是：2022我局无政府性基金预算资金。

1. 基本支出

2023年一般公共预算财政拨款基本支出637.3万元。其中人员经费542.4万元，公用经费94.9万元。与2022年预算相比增加97.4万元，增长18.04%。增长的主要原因是2023年将职工过渡性奖励补贴列入年初预算。

2. 项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出90927万元。其中：一般公共预算拨款355万元。与2022年预算相比减少125万元，减少26.04%。减少的主要原因是2023年天水南站公共运营预算补助资金减少；政府性基金拨款89852万元，与2022年预算相比增加89852万元，增长100%。增长的主要原因是2022年我局无政府性基金预算。

（2）项目分类分级情况

2023年项目支出90207万元。其中：天水南站公共运营补助资金300万元、重大项目项目前期费50万元、市邮政管理局邮政运行安全监管经费5万元、S25静天高速公路项目资本金20000万元、项目建设资金69752万元、退役军人证件识别记录系统建设及维护费100万元。

四、部门“三公”经费财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元。

2．公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元。

3．公务用车运行维护费0万元，与2022年预算减少0万元。

4．机关运行经费149.9万元，其中：基本支出94.9万元（办公费7.86万元，印刷费1万元，水费2万元，电费2万元，邮电费1万元，差旅费10.2万元，取暖费17.07万元、培训费3.96万元，工会经费3.17万元，福利费11.67万元，其他交通费用34.86万元，其他商品服务支出55.1万元），项目支出55万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年使用政府性基金预算拨款安排支出89852万元。

（二）非税收入

2023年本单位无非税收入。

（三）政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算48.11万元，其中：政府采购货物支出48.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为1233.23万元。其中：房屋及构筑物1027.3万元、专用设备16.15万元、通用设备73.14万元，家具、用具、装具116.64万元。

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对6个项目填报了绩效目标，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，进一步拓展预算绩效管理的广度和深度，为政策和项目预算提供依据，提高了财政资金使用效益和政策实施效果。绩效目标详见附件。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。