目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责开发区管辖范围建设工程招标投标管理工作；负责开发区范围内公共资源交易工作（含建设、土地、政府采购等），对招标代理机构资格进行审查、备案；组织建设开发区统一的公共资源交易平台并提供服务；搭建公共资源交易平台和电子交易平台；负责公共信息发布；负责有形市场的管理工作。

2.负责政务大厅的管理工作，制定行政审批事项的工作流程，监督检查落实情况，提供“一站式”服务；负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

二、机构设置

1.独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：。

2.独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

二、收入决算表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

三、支出决算表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1，天水经济技术开发区政务服务中心决算表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为199.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.45万元,下降17.53%,主要原因是我单位调出两名人员及1名外聘人员，人员经费及相应的公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计199.77万元,其中：财政拨款收入199.77万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计199.77万元,其中：基本支出121.61万元,占60.88%；项目支出78.15万元,占39.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为199.77万元。与上年相比,各减少42.45万元,下降17.53%，主要原因是我单位调出两名人员及1名外聘人员，人员经费及相应的公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出199.77万元,较上年决算数减少42.45万元,下降17.53%，主要原因是我单位调出两名人员及1名外聘人员，人员经费及相应的公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出199.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出193.92万元,占97.07%；社会保障和就业支出1.87万元,占0.94%；卫生健康支出1.57万元,占0.79%；住房保障支出2.40万元,占1.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.77万元,支出决算为199.77万元,完成年初预算的100.0%。

1．一般公共服务支出年初预算数为193.92万元,支出决算为193.92万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为1.87万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为1.57万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为2.40万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.61万元。其中：

人员经费112.54万元,较上年决算数减少20.05万元,下降15.12%,主要原因是我单位调出两名人员及1名外聘人员，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.07万元,较上年决算数减少71.47万元,下降88.73%,主要原因是政务大厅及服务中心日常业务费用2023年预算调整至项目支出中，以前年度在基本支出公用经费列支。公用经费包括办公费、印刷费、邮电费、水费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为10.00万元,支出决算为4.81万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置及运行费用减少，较上年决算数减少28.03万元,下降85.34%,主要原因是2022年购置了公务车，2023年只是公务车运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为4.81万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置及运行费用减少,较上年决算数减少28.03万元,下降85.34%,主要原因是2022年购置了公务车，2023年只是公务车运行维护。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少29.09万元,下降100.0%,2022年购置了公务车，2023年公务车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为10.00万元,支出决算为4.81万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车购置及运行费用减少,较上年决算数增加1.06万元,增长28.51%,主要原因是2023运行维护为全年费用，2022年是从购置车辆开始后产生费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.74万元,其中：政府采购货物支出1.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金78.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政务大厅及服务中心日常业务活动项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出78.15万元,。从评价情况来看,2023年政务服务中心以“全面实施绩效管理”和“集中财力办大事”的新要求为导向积极开展预算绩效评价工作，强化绩效责任硬约束。建立项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式；按照成本指标10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重比例，根据绩效评价指标体系，对项目进行量化评分，得出项目的绩效评价得分为100分。根据得分情况，项目绩效评价等级为优秀，在提高政务服务效率、提升群众满意度等方面取得了满意成效。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映政务大厅及服务中心日常业务活动项目绩效自评结果。

1.政务大厅及服务中心日常业务活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为93.12万元,执行数为78.15万元,完成预算的83.92%。项目绩效目标完成情况：按照成本指标10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%的权重比例，根据绩效评价指标体系，对项目进行量化评分，绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：一是财政精细化管理水平有待提高，财税改革步伐还需加快，财政投资项目评审面窄、监督职能缺失等。二是财政业务人员少，部分工作开展不到位。非税收入征缴、会计管理、财政监督、社保等工作仅在应付日常事务性工作中徘徊，与财政精细化管理要求工作差距很大。三是收支矛盾突出。可用财力增幅小与财政支出大幅度增长的矛盾很突出。机构人员、工资调整、建设保障等各种刚性增支因素增多，使财政困难很大。下一步改进措施：1. 对绩效评估结果进行深入分析。找出项目实施过程中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施。2. 建立绩效改进的长效机制。将绩效改进纳入日常管理工作，不断完善项目管理和服务质量，提高项目绩效水平。总之，通过明确绩效目标、建立科学指标体系、加强过程管理、注重沟通反馈和持续改进绩效等做法，有效地提升了政务大厅及政务服务中心日常业务活动项目的绩效管理水平，为提高政务服务质量和效率提供了有力保障。政务大厅及服务中心日常业务活动项目绩效自评情况：项目绩效评价等级为优秀，在提高政务服务效率、提升群众满意度等方面取得了满意成效。

三、部门绩效评价结果

详见附件2，2023年政务中心项目支出绩效评价报告。

第五部分 名词解释。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）