前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

天水经济开发区学校主要职责为：实施九年义务教育；为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：九年义务教育、幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置情况

天水经济技术开发区学校位于天水经济技术开发区社棠工业园,是2017经天水市机构编制委员会批准成立的一所公办学校，隶属开发区管委会，正科级建制，设校长1名，副校长3名，经核准的总编制为67名。现实有63人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1892.04万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1892.04万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1892.04万元，占100%；

（二）支出预算

2025年支出预算 1892.04万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1593.04万元， 占84.2%。项目支出299万元，占15.8%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出1892.04万元，包括：教育支出1488.12万元、社会保障和就业支出193.37万元、卫生健康支出79.2万元、住房保障支出131.35万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1593.04万元，比2024年预算增加346.01万元，上升27.7%，上升的主要原因新增教师18名。

其中：人员经费支出1593.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算299万元，比2023年预算增加299万元，增长100%，主要原因是1.义教经费增加；2.创建创客教室；3.学校及幼儿园政府采购。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2025 年预算数为1189.12万元， 比 2024 年预算增加203.5万元， 主要原因是今年新增教师18名。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为193.37万元， 比 2024 年预算多70.62万元， 主要原因是今年新增教师18名。

3.医疗卫生与计划生育支出2025 年预算数为53.01万元， 比 2024年预算增加26.19万元， 主要原因是今年新增教师18名。

4.住房保障支出2025 年预算数为85.65万元， 比 2024 年预算增加45.7万元， 主要原因是今年新增教师18名。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2025年及上一年度我单位均无“三公”经费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年及上一年度我单位均无机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额17万元，其中学校12万，幼儿园5万元

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6961.4万元。其中：办公用房1935.8平方米。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   0个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。开展1-9月绩效运行监控项目0个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个。“双监控”发现存在的问题和主要原因：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共0个。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水经济技术开发区学校

2025年1月20日

 附件1：天水经济技术开发区学校2025年部门预算公开表.xlsx 附件2：天水经济技术开发区2025部门整体支出绩效目标表.xls