前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水经济技术开发区管委会的主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定，制定开发区建设和管理的政策制度、办法、细则，并负责组织实施。

2.组织编制开发区经济社会发展总体规划，并纳入全市国民经济社会发展规划，按审批权限报批后组织实施。

3.根据天水市经济社会发展总体规划和城市总体规划、土地利用规划，编制开发区土地利用总体规划和建设规划，报市政府批准后组织实施。

4.负责开发区内土地的统一开发；规划、建设、管理、维护开发区内的基础设施。

5.负责开发区经济发展、招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税，并维护其合法权益。管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按国家和省市产业政策、投资政策的要求，审批、核准、备案开发区范围内的投资项目，负责办理相关手续，并统一办理需要市上其他部门审批的有关手续。需申报省发改委或国家发改委审批、核准和备案的项目，管委会审核后由市发改委进行上报。

6.负责开发区范围内征用土地的报批工作和征地补偿安置工作；负责开发区内建设用地储备、招标、拍卖、挂牌出让的组织实施工作；负责开发区范围内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨工作；组织实施区内地政、地籍管理和土地监察工作；核发统一编号的土地管理相关证书，并向市国土局备案；负责开发区内矿产资源的统一管理。

7.负责编制和实施开发区内修建性详细规划、小区规划和单体规划；按照市政府审批的规划，审批区内各项工程的规划和设计；核发统一编号的“两证一书”等规划管理相关证书，并向市规划局备案。

8.负责开发区内建设工程和房地产管理，组织对建设工程的初步设计审查、施工图审查、建筑节能审查；负责工程招标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案等；审核颁发开发区内建设工程《拆迁许可证》、《施工许可证》等统一编号的建设管理相关证书，并向市建设局备案；负责房屋权属登记，颁发房屋登记等相关证书，并向市房管局备案。

9.负责开发区内环境保护工作，进行相关的审核、管理、监督检查和处理。

10.负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督；筹集、调拨、管理开发区建设资金；负责开发区国有资产的运营、监督、管理。

11.负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。

12.协调工商、国税、地税、质量技术监督、公安等部门设立的分支机构、派出机构开展相关业务。协调市、区有关部门单位对开发区各项社会事务的管理。

13.对开发区实施封闭式管理，保障开发区的企业依法自主经营，协调解决企业在生产经营中的各种问题。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

管委会内设机构有：办公室、统计局、经济发展局、建设管理局、自然资源局、投资促进局、组织人事局、综合执法局。

（二）参照公务员法管理单位

天水经济技术开发区党工委、管委会暂核定全额拨款事业编制41名。设党工委书记兼管委会主任1名，副书记兼纪工委书记1名，副主任2名；核定科技领导职数16名（含直属机关党委专职副书记1名）

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算4174.1万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算4174.1万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入4174.1万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算4174.1万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1267.82万元，占30.37%； 项目支出2906.28万元，占69.63%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出4174.1万元，包括：一般公共服务支出1900.8万元、公共安全支出264万元、教育支出0万元、科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出104.5万元、医疗卫生与计划生育支出48万元、节能环保支出41.8万元、城乡社区支出303万元、国土海洋气象等支出407万元、住房保障支出81万元、灾害防治及应急管理支出24万、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1267.82万元，比2023年预算减少1339.26万元，下降71.44%，下降的主要原因是2024年财政资金紧张，压缩财政支出。

其中：人员经费支出939.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出328.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算2906.28万元，比2023年预算减少1339.26万元，减少31.27%，减少的主要原因是下降的主要原因是2024年财政资金紧张，压缩财政支出。

经济社会发展项目6个，主要是项目管委会办公用房租赁费、慰问经费、机关办公设备购置等经济社会发展项目。

保障运转经费14个，主要是项目评审咨询费、商务部东西部产业协作论坛及科技创新专项资金等运转经费。

其他项目22个，主要是园区测绘项目、建筑工程施工图审查经费、购买社会审计服务资金、产业规划编制费等其他项目。

（三）支出功能分类说明

政府支出功能分类情况：

（1）一般公共服务支出1900.80万元；

（2）公共安全支出264万元；

（3）社会保障与就业支出2104.5万元；

（4）卫生健康支出48万元；

（5）节能环保支出41.8万元；

（6）城乡社区支出303万元；

（7）自然资源海洋气象等支出407万元；

（8）科学技术支出1000万元；

（9）住房保障支出81万元；

（10）灾害防治及应急管理支出24万元；

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算22万元，较2023年预算减少2万元。

1.因公出国（境）费用10万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费2万元，较2023年预算减少1万元，下降33.33%，下降的主要原因是压减支出，减轻财政压力。

3.公务用车购置及运行维护费10万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费10万元），较2023年预算减少1万元，增下降9.09%，下降的主要原因是压减支出，减轻财政压力。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费30万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费5万元，较2023年预算减少5万元，下降50%，下降的主要原因是部门压减支出，减轻财政压力。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费619.75万元，较2023年预算减少1137.15万元，下降64.72%，下降的主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，规公务接待活动，取消了一些不必要的公车出行，确保资金的有效利用，避免浪费和滥用，提高公共资源的有效利用，更好地为社会服务，减轻财政压力。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1369.94万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门单位共有公务用车1辆，价值40.53万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为0%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0.00%。“

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，部门整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为0.00%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天水经济技术开发区管理委员会

                                                                2024年01月19日

附件：1.天水经济技术开发区管理委员会2024年部门预算公开表

2.天水经济技术开发区管理委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表