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天水经济技术开发区2024年11月财政预算执行情况分析

信息来源: 发布日期: 2024-12-23 点击数:

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一、11月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。11月份,经开区大口径财政收入完成4054万元,占年初预算月进度的107.8%,超月进度292万元。较上月增收1027万元,增长33.9%;较上年同月增收3882万元,增长2257%

一般公共预算收入完成3213万元,占年初预算月进度的181%,超月进度1438万元。较上月增收2033万元,增长172.3%;较上年同月减收989万元,下降23.5%。

分部门完成情况:税务完成4052万元,占年初预算月进度的110.5%,超月进度385万元。较上月增收1027万元,增长34%;较上年同月增收3999万元,增长7545.3%;财政完成2万元,占年初预算月进度的2.1%,短月进度92万元。较上年同月减收117万元,下降98.3%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政总支出4622万元,占变动预算数月进度的113.4%,超月进度546万元。较上月多支3942万元,增长579.7%;较上年同月多支1731万元,增长59.9%。其中:一般公共预算支出完成3125万元,占变动预算数月进度的108.9%,超月进度255万元。较上月多支2645万元,增长551%;较上年同月多支634万元,增长25.5%;政府性基金支出完成1497万元,占变动预算数月进度的124.2%,超月进度291万元。较上月多支1297万元,增长648.5%;较上年同月多支1097万元,增长274.3%。

二、11月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止11月底,经开区大口径财政收入完成37304万元,占年初预算45139万元的82.6%,短平均进度9个百分点,短收4073万元。较上年同期增收6643万元,增长21.7%。

一般公共预算收入完成21725万元,占年初预算21300万元的102%,超平均进度10.3个百分点,超收2200万元。较上年同期增收3476万元,增长19%。

税收收入完成34117万元,占年初预算37517万元的90.9%,短平均进度0.7个百分点,短收274万元。较上年同期增收8139万元,增长31.3%;非税收入完成3187万元,占年初预算7622万元的41.8%,短平均进度49.9个百分点,短收3800万元。较上年同期减收1496万元,下降31.9%。

分部门完成情况:税务完成37133万元,占年初预算44009万元的84.4%,短平均进度7.3个百分点,短收3209万元。较上年同期增收7265万元,增长24.3%;财政完成171万元,占年初预算1130万元的15.1%,短平均进度76.5个百分点,短收865万元。较上年同期减收622万元,下降78.4%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入21725万元,其构成主要是,(1)按部门构成分:税务21673万元,占一般公共预算收入的99.8%,占税务总收入的58.4%;财政52万元,占一般公共预算收入的0.2%,占财政部门组织总收入的30.4%。(2)按收入项目分:税收收入20744万元,占比95.5%;非税收入981万元,占比4.5%。

分部门收入构成结构是:(1)税务部门税收收入34117万元,占税务总收入的91.9%;非税收入3016万元,占税务总收入的8.1 %;(2)经营性税收23954万元,占税务总收入的64.5%;财产性税收10163万元,占税务总收入的27.4%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入43万元,占财政总收入的25.1%;国有资源(资产)有偿使用收入9万元,占财政总收入的5.3%;政府性基金收入119万元,占财政总收入的69.6%。

(三)财政支出完成情况。截止11月底,实现财政总支出32479万元,占变动预算数48907万元的66.4%,短平均进度25.3个百分点,短支12352万元。较上年同期多支3061万元,增长10.4%。其中:一般公共预算支出25795万元,占变动预算数34440万元的74.9%,短平均进度16.8个百分点,短支5775万元。较上年同期多支1919万元,增长8%;政府性基金支出6684万元,占变动预算数14467万元的46.2%,短平均进度45.5个百分点,短支6577万元。较上年同期多支1142万元,增长20.6%。

三、财政预算执行的主要特点

(一)一般公共预算收入已提前完成全年任务。截止11月底,经开区一般公共预算收入完成21725万元,占年初预算数的102%,超均衡进度10.3个百分点,超收2200万元,较上年增收3476万元,增长19%。今年自5月份以来,我区一般公共预算收入就以超均衡进度的势头持续较快增长,影响因素主要有以下几个方面:一是进入5月、11月城土、房产两税征收月,税务部门加大征收力度,查缴星火机床有限公司历年欠缴城土、房产税2923万元,二十一冶房地产公司历年欠缴土地增值税1461万元;二是重点加大清缴历年欠税工作力度,征缴省五建公司清欠各种税款2400多万元,经开区经发公司清欠税款396万元,开源置业公司328万元;三是加强对重点企业的税收征缴工作,查缴海林轴承有限公司企业所得税1361万元;四是今年重点招商引资企业甘肃燧弘人工智能有限公司今年共计缴纳税款3287万元,为经开区收入任务的提前完成助力。

(二)税务部门收入增速稳步上涨。11月底,税务部门收入完成37133万元,同比增长24.3%,较上月环比增加13.3个百分点。税务部门不断加强征收力度、清缴欠税,企业所得税、房产税、城土税、土地增值税等增长较快。

(三)一般公共预算支出短支但呈现同比增长。截至11月底,实现一般公共预算支出25795万元,占变动预算数的74.9%,短均衡进度16.8个百分点,短支5775万元,较上年多支1919万元,增长8%。增长较快的原因主要是拨付制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金,对产业孵化园、高新技术产业园孵化园等的运营补助以及项目建设资金较去年增支;同时,今年拨付土地收储资金2000万元。

(四)重点监控企业税收降幅持续扩大。11月底,8户重点监控企业税收同比增速-29.94%,较上月扩大5.69个百分点,自7月份以来降幅持续扩大。从11月份重点监控企业整体完成情况来看,呈“3正5负”,今年累计入库税费收入9579万元,同比减收4093万元。

四、2024年工作措施

聚焦任务,全力冲刺,切实做好年末预算执行重点工作。截止11月底,经开区一般公共预算收入已提前完成全年预算任务并实现了较快增长,一般公共预算支出短支但呈现同比增长。现在距年底不到一个月时间,已进入收官冲刺的关键阶段,时间紧任务重。          

接下来我们的首要工作仍然是认真贯彻落实省、市、区局重点工作任务,紧紧围绕预算执行这一中心工作。一是加强收入分析研判,对照收入年初预算,把握进度与增幅两个维度,分析研判收入变化和运行趋势,为统筹抓好收入执行提供数据参考;二是要增强工作合力,加强与税务部门联席会商,做好充分沟通,在不折不扣落实减税降费政策基础上,有效发挥税收挑大梁的作用,切实做到应征尽征。同时,确保各项非税收入应收尽收、及时入库,有效缓解增值税留抵退税对收入造成的影响;三要统筹岁末年初工作衔接,提前应对留抵退税调库后对年度收支平衡的影响,合理预测明年收入情况,统筹做好今年四季度与明年初收入执行,努力实现一季度平稳开局;四是要合理加快支出进度,对支出进度偏慢的项目和部门,认真分析原因,督促加快项目实施和资金拨付进度,尽快形成实际工作量。同时也要严格审核新增财政支出,规范预算调剂事项,坚决防止年底突击花钱。


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