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天水经济技术开发区2024年9月财政预算执行情况分析

信息来源: 发布日期: 2024-10-22 点击数:

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一、9月份财政收支完成情况

(一)财政收入完成情况。9月份,经开区大口径财政收入完成1616万元,占年初预算月进度的43%,短月进度2146万元。较上月增收361万元,增长28.8%;较上年同月减收488万元,下降23.2%

一般公共预算收入完成698万元,占年初预算月进度的39.3%,短月进度1077万元。较上月减收38万元,下降5.2%;较上年同月减收200万元,下降22.3%。

分部门完成情况:税务完成1610万元,占年初预算月进度的43.9%,短月进度2057万元。较上月增收424万元,增长35.8%;较上年同月减收379万元,下降19.1%;财政完成6万元,占年初预算月进度的6.4%,短月进度88万元。较上月减收63万元,下降91.3%;较上年同月减收109万元,下降94.8%。

(二)财政支出完成情况。本月完成财政总支出4395万元,占变动预算数月进度的115.3%,超月进度583万元。较上月多支787万元,增长21.8%;较上年同月多支3267万元,增长289.6%。其中:一般公共预算支出完成1395万元,占变动预算数月进度的49.2%,短月进度1438万元。较上月少支1773万元,下降56%;较上年同月多支267万元,增长23.7%;政府性基金支出完成3000万元,占变动预算数月进度的306.4%,超月进度2021万元。较上月多支2560万元,增长581.8%;较上年同月多支3000万元。

二、9月份累计完成情况

(一)财政收入完成情况。截止9月底,经开区大口径财政收入完成30223万元,占年初预算45139万元的67%,短平均进度8个百分点,短收3631万元。较上年同期增收2490万元,增长9%。

一般公共预算收入完成17332万元,占年初预算21300万元的81.4%,超平均进度6.4个百分点,超收1357万元。较上年同期增收4397万元,增长34%。

税收收入完成27438万元,占年初预算37517万元的73.1%,短平均进度1.9个百分点,短收700万元。较上年同期增收3667万元,增长15.4%;非税收入完成2785万元,占年初预算7622万元的36.5%,短平均进度38.5个百分点,短收2932万元。较上年同期减收1177万元,下降29.7%。

分部门完成情况:税务完成30056万元,占年初预算44009万元的68.3%,短平均进度6.7个百分点,短收2951万元。较上年同期增收2634万元,增长9.6%;财政完成167万元,占年初预算1130万元的14.8%,短平均进度60.2个百分点,短收681万元。较上年同期减收144万元,下降46.3%。

(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入17332万元,其构成主要是,(1)按部门构成分:税务17284万元,占一般公共预算收入的99.7%,占税务总收入的57.5%;财政48万元,占一般公共预算收入的0.3%,占财政部门组织总收入的28.7%。(2)按收入项目分:税收收入16530万元,占比95.4%;非税收入802万元,占比4.6%。

分部门收入构成结构是:(1)税务部门税收收入27438万元,占税务总收入的91.3%;非税收入2618万元,占税务总收入的8.7 %;(2)经营性税收19858万元,占税务总收入的66.1%;财产性税收7580万元,占税务总收入的25.2%。(3)财政100%为非税收入,其中行政性收费收入39万元,占财政总收入的23.3%;国有资源(资产)有偿使用收入9万元,占财政总收入的5.4%;政府性基金收入119万元,占财政总收入的71.3%。

(三)财政支出完成情况。截止9月底,实现财政总支出27177万元,占变动预算数45748万元的59.4%,短平均进度15.6个百分点,短支7134万元。较上年同期多支2216万元,增长8.9%。其中:一般公共预算支出22190万元,占变动预算数33998万元的65.3%,短平均进度9.7个百分点,短支3309万元。较上年同期多支2371万元,增长12%;政府性基金支出4987万元,占变动预算数11750万元的42.4%,短平均进度32.6个百分点,短支3826万元。较上年同期减支155万元,下降3%。

三、财政预算执行的主要特点

(一)一般公共预算收入稳定增长。截止9月底,经开区一般公共预算收入完成17332万元,占年初预算数的81.4%,超均衡进度6.4个百分点,超收1357万元,较上年增收4397万元,增长34%。增长的主要科目是房产税、城镇土地使用税和土地增值税,分别同比增加136.9%、140.7%和54.5%。主要原因一方面是去年有大额留抵退税,另一方面是对天水星火机床有限责任公司的欠税合计2923万元征缴入库,以及甘肃二十一冶房地产开发有限公司土地增值税入库1383万元,拉动了一般公共预算收入增长。

(二)税务部门收入增速略有放缓。9月底,税务部门收入完成30056万元,同比增长9.6%,环比上月下降2.2个百分点,略有放缓。税务部门不断加强征管力度,企业所得税、房产税、印花税、城土税、土地税增长较快,同时,截至9月底区级留抵退税639万元减小了收入基数,也是一个重要影响因素。

(三)一般公共预算支出增速温和上涨。截至9月底,实现一般公共预算支出22190万元,增长12%,环比上月增加0.7个百分点。其中增长较快的科目有:(1)“科学技术支出”,增长261%,主要是今年对2021年-2023年度91户先进企业进行科技创新奖励375万元、拨付天水市集成电路产业发展经费100万元、拨付甘肃光轩高端装备产业有限公司科技创新专项资金200万元;(2)资源“勘探信息等支出”增长47.8%,主要是拨付制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金,对产业孵化园、高新技术产业园孵化园等的运营补助较去年增支1300万元,以及项目建设资金较去年增支1800万; (3)“自然资源海洋气象等支出”增长8595.7%。主要是今年向天水庆华电子科技有限公司和甘肃丰源本草天然产物股份有限公司拨付土地收储资金各1000万元。

(四)重点监控企业降幅逐季收窄。9月底,8户重点监控企业同比增速-22.8%,较一季度的-53.9%收窄个31.1百分点,较二季度的-28.61%收窄5.81个百分点。从9月份重点监控企业整体完成情况来看,呈“1正7负”,共入库税费收入8662万元,同比减收2558万元。

四、2024年工作措施

经开区坚持稳中求进,强化增量意识,财政运行总体平稳。接下来,我们仍要以管委会及全市财政工作思路为航向,解放思想,克难攻坚,着力做好以下工作:

一是进一步强化财税联席会议机制,加大收入监控分析调度,有针对性采取切实有力措施,坚持应收尽收,颗粒归仓;积极培植税源,加强税收收入分析;二是优化支出结构,严格控制支出,保障预算执行进度的同时保障财政资金使用的安全性、规范性和有效性;三是加强财政监督,准确把握财会监督的政治属性,健全财会监督体系,严肃财经纪律;四是加大项目引进力度,积极对接上级部门,按照“资金跟着项目走”导向,协同各公司等精准、科学谋划、包装一批成熟度高、可落地的项目,切实抓好项目库储备工作,做好财源培植;五是为园区企业搞好服务,提高服务水平。

图一:天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图


图二:天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图

图三:天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图



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