一、7月份财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况。7月份，经开区大口径财政收入完成3316万元，占年初预算月进度的88.2%，短月进度446万元。较上月减收2962万元，下降47.2%；较上年同月增收6526万元，增长203.3%。

一般公共预算收入完成1930万元，占年初预算月进度的108.7%，超月进度155万元。较上月减收2441万元，下降55.8%；较上年同月增收2801万元，增长321.6%。

分部门完成情况：税务完成3309万元，占年初预算月进度的90.2%，短月进度358万元。较上月减收2965万元，下降47.3%；较上年同月增收6562万元，增长201.7%；财政完成7万元，占年初预算月进度的7.4%，短月进度87万元。较上月增收3万元，增长75%；较上年同月减收36万元，下降83.7%。

（二）财政支出完成情况。本月完成财政总支出2334万元，占变动预算数月进度的77.7%，短月进度669万元。较上月减支3578万元,下降60.5%；较上年同月减支1140万元，下降32.8%。其中：一般公共预算支出完成1834万元，占变动预算数月进度的72.7%，短月进度690万元。较上月减支3483万元，下降65.5%；较上年同月减支1640万元，下降47.2%；政府性基金支出完成500万元，占变动预算数月进度的104.3%，超月进度21万元。较上月减支95万元，下降16%；较上年同月多支500万元。

二、7月份累计完成情况

（一）财政收入完成情况。截止7月底，经开区大口径财政收入完成27352万元，占年初预算45139万元的60.6%，超平均进度2.3个百分点，超收1021万元。较上年同期增收2963万元，增长12.1%。

一般公共预算收入完成15898万元，占年初预算21300万元的74.6%，超平均进度16.3个百分点，超收3473万元。较上年同期增收4490万元，增长39.4%。

税收收入完成24794万元，占年初预算37517万元的66.1%，超平均进度7.8个百分点，超收2909万元。较上年同期增收3984万元，增长19.1%；非税收入完成2558万元，占年初预算7622万元的33.6%，短平均进度24.8个百分点，短收1888万元。较上年同期减收1021万元，下降28.5%。

分部门完成情况：税务完成27260万元，占年初预算44009万元的61.9%，超平均进度3.6个百分点，超收1588万元。较上年同期增收3061万元，增长12.6%；财政完成92万元，占年初预算1130万元的8.1%，短平均进度50.2个百分点，短收567万元。较上年同期减收98万元，下降51.6%。

（二）财政收入结构及比重。一般公共预算收入15898万元，其构成主要是，（1）按部门构成分：税务15862万元，占一般公共预算收入的99.8%，占税务总收入的58.2%；财政36万元，占一般公共预算收入的0.2%，占财政部门组织总收入的39.1%。（2）按收入项目分：税收收入15239万元，占比95.9%；非税收入659万元，占比4.1%。

分部门收入构成结构是：（1）税务部门税收收入24794万元，占税务总收入的90.9%；非税收入2466万元，占税务总收入的9.1 %；（2）经营性税收17426万元，占税务总收入的63.9%；财产性税收7368万元，占税务总收入的27%。（3）财政100%为非税收入，其中行政性收费收入31万元，占财政总收入的33.7%；国有资源（资产）有偿使用收入5万元，占财政总收入的5.4%；政府性基金收入56万元，占财政总收入的60.9%。

（三）财政支出完成情况。截止7月底，实现财政总支出19174万元，占变动预算数36041万元的53.2%，短平均进度5.1个百分点，短支1850万元。较上年同期减支3743万元，下降16.3%。其中：一般公共预算支出17627万元，占变动预算数30291万元的58.2%，短平均进度0.1个百分点，短支43万元。较上年同期减支148万元，下降0.8%；政府性基金支出1547万元，占变动预算数5750万元的26.9%，短平均进度31.4个百分点，短支1807万元。较上年同期减支3595万元，下降69.9%。

三、财政预算执行的主要特点

（一）一般公共预算收入持续增长。截止7月底，经开区一般公共预算收入完成15898万元，占年初预算数的74.6%,超均衡进度16.3个百分点，超收3473万元，较上年增收4490万元，增长39.4%，较上月环比增加25.6个百分点。增长的主要科目是房产税、城镇土地使用税和土地增值税，分别同比增加133.8%、140.1%和463%。主要原因是对天水星火机床有限责任公司的欠税征缴入库，以及甘肃二十一冶房地产开发有限公司7月土地增值税入库1383万元，拉动了一般公共预算收入增长。

（二）税务部门收入增幅明显提高。7月底，税务部门收入完成27260万元，同比增长12.6%，较上月增加25.4个百分点，是今年以来首次实现正增长。税务部门不断加强征管力度，优化服务水平，提高了税收征管的效率和准确性。这些措施的实施，使得税务部门收入增幅显著提高。

（三）一般公共预算支出增速转负。截至7月底，实现一般公共预算支出17627万元，下降0.8%，环比上月下降11.2个百分点，增速转负。主要是7月份当月仅实现支出1834万元，较上月支出额5317万元减支3483万元，下降65.5%、较上年同月3474万元减支1640万元，下降47.2%。其中下降较多的科目有：教育支出同比下降56.8%；住房保障支出同比下降88%。对一般公共预算支出的增幅影响较大。

（四）重点监控企业降幅进一步收窄。7月底，8户重点监控企业同比增速-18.46%,较上月的-28.61%收窄10.15个百分点，较一季度的-53.9%收窄35.44个百分点。从7月份重点监控企业整体完成情况来看，呈“2增6降”，共入库税费收入8234万元，同比减收1864万元。

四、2024年工作措施

经开区坚持稳中求进，强化增量意识，财政运行总体平稳。接下来，我们仍要以管委会及全市财政工作思路为航向，解放思想，克难攻坚，着力做好以下工作:

一是进一步强化财税联席会议机制，加大收入监控分析调度，有针对性采取切实有力措施，坚持应收尽收，颗粒归仓；积极培植税源，加强税收收入分析;二是优化支出结构，严格控制支出，保障预算执行进度的同时保障财政资金使用的安全性、规范性和有效性;三是加强财政监督，准确把握财会监督的政治属性，健全财会监督体系，严肃财经纪律;四是加大项目引进力度，积极对接上级部门，按照“资金跟着项目走”导向，协同各公司等精准、科学谋划、包装一批成熟度高、可落地的项目，切实抓好项目库储备工作，做好财源培植;五是为园区企业搞好服务，提高服务水平。

图一：天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图

图二：天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图

图三：天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图

图四：天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图

图五：天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图

图六：天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图

图七：天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图

图八：天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图