绩效目标申报表

（2021年）

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息

项目名称*：

天水市体育运动学校迁建资金

项目类型*：

延续性项目

项目分类：

财政专项清单

资金用途*：

基本建设

市级主管部门*：

天水市体育局

财政归口科室：

教育事业科

联系人*：

张鲜

联系电话*：

8239133

计划开始日期：

2021-01-01

计划完成日期：

2021-12-31

项目总投资*：

23500000.00

市级配套（不含中央、省级补助资金*:

0.00

市本级支出*：

23500000.00

对县区转移支付：

0.00

上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）：

0.00

详细信息

项目概况*：

1、项目的必要性；“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。国家重点支持甘肃经济社会事业发展，全面建设小康社会的五年，对于推动天水体育事业又好又快发展具有十分重要的战略意义和现实意义。 2、项目的可行性；公共体育设施是城市综合功能的重要载体，也可成为现代城市建设的闪光点，城市的标志性建筑。天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，建成后将成为为展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。 3、项目实施的合理性；公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设所必不可少的保障条件。项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。

立项依据*：

1、天水市人民政府第16次常务会议纪要

2、天水市城乡规划委员会办公室关于印发天水市城乡规划委员会第十八次会议纪要的通知（天规委办发【2013】2号

3、天水市发展和改革委员会关于天水市体育中心项目立项的批复（天发改社会【2013】262号）

设立的必要性*：

1、项目的政策依据；“十三五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。国家重点支持甘肃经济社会事业发展，全面建设小康社会的五年，对于推动天水体育事业又好又快发展具有十分重要的战略意义和现实意义。

2、项目与部门职能的相关性；公共体育设施是城市综合功能的重要载体，也可成为现代城市建设的闪光点，城市的标志性建筑。天水市体育中心项目按照“高起点、高标准”和“现代化大型体育场馆”的要求设计，拥有一流的硬件设施及优质、齐全的公共体育服务项目设施。项目定位为城市全民健身服务中心，体育赛事服务中心和城市体育公共活动中心，建成后将成为为展示天水体育文化的最佳平台。本项目的建设能进一步提升天水城市公共服务功能，为天水市承办省级运动会或国家单项比赛、承接商业比赛或社会体育比赛奠定硬件基础。

3、项目实施的现实意义；公共体育设施的建设更是实行全民健身计划，进一步改善国民体质与健康状况，提高中华民族整体素质，促进社会主义物质文明和社会主义精神文明建设所必不可少的保障条件。项目拟建设的全民体育健身广场是广大市民普遍参与体育休闲健身活动，享受政府提供公共体育服务的理想场所。本项目的建设将有助于群众体育工作的开展，促进天水市体育事业大发展，产生良好的社会与经济效益。

保证项目实施的制度、措施*：

1、天水市人民政府第16次常务会议纪要

2、天水市城乡规划委员会办公室关于印发天水市城乡规划委员会第十八次会议纪要的通知（天规委办发【2013】2号

3、天水市发展和改革委员会关于天水市体育中心项目立项的批复（天发改社会【2013】262号）

实施计划*：

1、体育学校基础及主体结构施。完成建筑面积14224㎡。建筑层数为地下一层、地上五层，建筑高度20米的主体结构。

2、体育学校配套安装

总目标*：

目标：建设天水及陇东南地区的体育竞技人才培训基地，培养基层体育师资人才和优秀运动员，代表我市参加省级、国家级体育赛事，促进天水市体育事业发展。完善城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾。建设天水及陇东南地区的体育竞技人才培训基地，培养基层体育师资人才和优秀运动员，代表我市参加省级、国家级体育赛事，促进天水市体育事业发展。  

年度目标*：

1、完成体校的建设工程2、完成竣工决算审计报告3、按审计报告及发改委调概批复支付剩余工程款

需要说明的其他问题：

无

目标内容

一级目标

二级目标

指标

目标值

目标值来源

投入与目标管理

投入管理

预算资金到位情况

=100%

=100%

预算编制合理性

合理

合理

预算执行率

=100%

=100%

财务管理

财务监控有效性

有效

有效

资金使用规范性

合规

合规

财务管理制度健全性

健全

健全

项目管理

项目验收规范性

规范

规范

三算一致性

一致

一致

监理规范性

规范

规范

工程变更规范性

规范

规范

合同管理完备性

完备

完备

项目管理制度健全性

健全

健全

政府采购规范性

合规

合规

产出目标

数量

完成设计批复的建筑面积14224平方米

=14224平方米

=14224平方米

质量

工程验收合格率

≥95%

≥95%

设备验收合格率

≥95%

≥95%

时效

工程完工及时性

及时

及时

机构硬件建设完成率

≥95%

≥95%

成本

完成总成本

≤7058万元

≤7058万元

效果目标

社会效益

学校入学人数

≥400人

≥400人

培养基层体育师资人才

有所增加

有所增加

获得省级、国家级体育赛事奖励

增加

增加

满意度

在校师生满意度

≥90%

≥90%

影响力目标

长效管理

加强体育运动校办学水平、管理水平、在校学生专业素质、综合素质有所提高

提高

提高

配套设施

配套设施完备率

≥90%

≥90%

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

绩效目标申报表

（2021年）

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息

项目名称*：

全民健身经费

项目类型*：

延续性项目

项目分类：

财政专项清单

资金用途*：

事业专业类

市级主管部门*：

天水市体育局

财政归口科室：

科技文化科

联系人*：

张鲜

联系电话*：

8239133

计划开始日期：

2021-01-01

计划完成日期：

2021-12-31

项目总投资*：

300000.00

市级配套（不含中央、省级补助资金*:

0.00

市本级支出*：

300000.00

对县区转移支付：

0.00

上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）：

0.00

详细信息

项目概况*：

1、为进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身运动，提高全市人民身体素质和健康水平，促进全面小康社会建设，根据《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家体育总局《全民健身实施计划》，结合我市的实际情况，制定天水市全民健身实施计划。2、切实保障全市人民参加体育健身活动的权益，动员和组织广大群众经常参加体育锻炼，努力构建全民健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市全民健身事业又快又好发展。

立项依据*：

1、贯彻落实《全民健身条例》《全民健身计划（2016-2020）》《“健康中国2030”规划纲要》

2、根据《青少年体育活动促进计划》有关要求，持续推动增加冬、夏令营营地数量，多办、办好青少年体育冬夏令营。

3、根据《体育总局、教育部关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》，构建新的全国青少年U型系列竞赛体系；落实全国各级体校教练员人才教育培训规划（2018-2022），加强教练员队伍建设。

设立的必要性*：

1、为进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身运动，提高全市人民身体素质和健康水平，促进全面小康社会建设，根据《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家体育总局《全民健身实施计划》，结合我市的实际情况，制定天水市全民健身实施计划。

2、切实保障全市人民参加体育健身活动的权益，动员和组织广大群众经常参加体育锻炼，努力构建全民健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市全民健身事业又快又好发展。

保证项目实施的制度、措施*：

1、《全民健身条例》

2、《全民健身计划（2016-2020）》

3、《“健康中国2030”规划纲要》

4、《青少年体育活动促进计划》

5、《体育总局、教育部关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见

实施计划*：

1、贯彻落实《全民健身条例》《全民健身计划（2016-2020）》《“健康中国2030”规划纲要》

2、根据《青少年体育活动促进计划》有关要求，持续推动增加冬、夏令营营地数量，多办、办好青少年体育冬夏令营。

3、根据《体育总局、教育部关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》，构建新的全国青少年U型系列竞赛体系；落实全国各级体校教练员人才教育培训规划（2018-2022），加强教练员队伍建设。

总目标*：

城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼人数显著增加，身体健康素质明显提高，基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合，以科学数据支撑的覆盖城乡，比较完善的全民健身公共服务体系。

年度目标*：

1、积极组织承办市委、市政府安排的大型文艺演出、体育比赛、文化会展等活动2、确保节会期间活动的承办3、城乡居民体育健身意识进一步增强，当年参加体育锻炼人数显著增加，身体健康素质明显提高，基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合，以科学数据支撑的覆盖城乡，比较完善的全民健身公共服务体系。4、切实保障全市人民参加体育健身活动的权力。动员和组织群众经常参加体育锻炼，努力构建全民健身服务体系，增强人民健康素质，丰富人民精神文化生活，提高人民生活质量，形成健康文明科学生活方式，促进社会文明和谐，推动我市全民健身事业又快又好发展。

需要说明的其他问题：

无

目标内容

一级目标

二级目标

指标

目标值

目标值来源

投入与目标管理

投入管理

预算资金到位情况

=100%

=100%

预算编制合理性

合理

合理

预算执行率

=100%

=100%

财务管理

财务监控有效性

有效

有效

资金使用规范性

合规

合规

财务管理制度健全性

健全

健全

项目管理

政府采购规范性

合规

合规

项目管理制度健全性

健全

健全

项目质量可控性

可控

可控

合同管理完备性

完备

完备

产出目标

数量

举办全民健身活动次数

≥20次

≥20次

参加全民健身活动人数

≥3000人次

≥3000人次

完成计划项目赛事

≥90%

≥90%

质量

赛事活动完成及时率

及时

及时

赛事举办成功率

≥95%

≥95%

时效

资金到位率

=100%

=100%

资金使用率

=100%

=100%

成本

赛事预算经费成本控制率

≥90%

≥90%

效果目标

经济效益

通过体育赛事及大型文艺演出、会展等活动，提高当地社会经济发展

拉动体育消费

拉动体育消费

居民健康达标率

提高体质达标率

提高体质达标率

社会效益

对体育事业可持续发展的影响度

≥8分

≥8分

对竞技体育事业的促进作用

≥8分

≥8分

促进群众健身活动的开展

≥8分

≥8分

群众参与全民健身活动的积极性

≥8分

≥8分

环境效益

绿色、环保、文明的健身理念有所提高

提高

提高

满意度

群众对举办群众体育活动的满意度提高

≥85%

≥85%

影响力目标

长效管理

长效管理制度健全

健全

健全

部门协助

部门间建立协助制度不断完善

完善

完善

配套设施

全民健身配套设施逐步健全

健全

健全

填报单位负责人：吴承炜

填表人：张鲜

填报日期：2021年1月8日

绩效目标申报表

（2021年）

填报单位（盖章）

单位：元

基本信息

项目名称*：

体育赛事活动经费

项目类型*：

延续性项目

项目分类：

资金用途*：

事业专业类

市级主管部门*：

天水市体育局

财政归口科室：

科技文化科

联系人*：

张鲜

联系电话*：

8239133

计划开始日期：

2021-01-01

计划完成日期：

2021-12-31

项目总投资*：

2000000.00

市级配套（不含中央、省级补助资金*:

0.00

市本级支出*：

2000000.00

对县区转移支付：

0.00

上年度市级配套（不含中央、省级补助资金）：

0.00

详细信息

项目概况*：

1、通过开展体育赛事活动，扩大我市对外影响力，搭建文化体育大平台，增进对外交流2、通过体育赛事活动，推动我市群众体育的发展，丰富我市群众精神文化生活，倡导积极向上的健身理念，形成健康文明绿色环保的科学生活方式3、通过体育赛事的举办，加快体育基础设施建设，为城市的发展奠定基础

立项依据*：

1、《体育法》

2、《竞技体育“十三五”规划》

设立的必要性*：

1、通过开展体育赛事活动，扩大我市对外影响力，搭建文化体育大平台，增进对外交流

2、通过体育赛事活动，推动我市群众体育的发展，丰富我市群众精神文化生活，倡导积极向上的健身理念，形成健康文明绿色环保的科学生活方式

3、通过体育赛事的举办，加快体育基础设施建设，为城市的发展奠定基础

保证项目实施的制度、措施*：

1、《体育法》

2、《竞技体育“十三五”规划》

实施计划*：

1、按照甘肃省体育竞赛计划安排的体育赛事，我市及相关单位负责实施

2、按照市级安排的体育赛事，我局及相关单位负责实施

总目标*：

1、增进对外交流、提升城市形象、拉动经济增长

2、促进体育文化旅游等融合发展

3、夯实体育产业基础

4、加快体育设施建设

5、提高本地区体育竞技水平，培养高水平体育竞技人才

6、通过体育比赛，加快我市在更宽、更高层次实现区域交流和合作

年度目标*：

总目标：1、增进对外交流、提升城市形象、拉动经济增长2、促进体育文化旅游等融合发展3、夯实体育产业基础4、加快体育设施建设5、提高本地区体育竞技水平，培养高水平体育竞技人才6、通过体育比赛，加快我市在更宽、更高层次实现区域交流和合作年度目标：1、参加国家、省、地区的体育比赛项目数增加，参赛人数增加2、承办体育赛事数增加，参赛人数增加3、取得赛事成绩提高，办赛水平提高4、本地体育竞技水平提高，向省及其他体育机构输送体育竞技人才数增加5、当地关注体育竞技比赛人数增加，参加体育锻炼的群体增加

需要说明的其他问题：

无

目标内容

一级目标

二级目标

指标

目标值

目标值来源

投入与目标管理

投入管理

预算资金到位情况

=100%

=100%

预算编制合理性

合理

合理

预算执行率

=100%

=100%

财务管理

财务监控有效性

有效

有效

资金使用规范性

合规

合规

财务管理制度健全性

健全

健全

项目管理

政府采购规范性

合规

合规

项目管理制度健全性

健全

健全

项目质量可控性

可控

可控

合同管理完备性

完备

完备

资产管理

资产管理规范性

合规

合规

产出目标

数量

参加比赛运动员人数较以前年度有所增加

≥300人

≥300人

参加赛事项目数较以前年度有所增加

≥10项

≥10项

组队参加国家、省级竞技比赛次数较以前年度有所增加

≥10次

≥10次

质量

向上一级运动队输送运动员质量较以前年度有所提高

提高

提高

参加的运动员结构合理性较以前年度更为合理

合理

合理

参赛运动员素质、能力较以前年度有所提高

提高

提高

时效

组队参赛及时性

及时

及时

成本

参加赛事经费总额控制

≤200万

≤200万

分项成本经费控制

≤预算数

≤预算数

效果目标

经济效益

通过赛事活动拉动区域经济增长

增长

增长

社会效益

运动员获奖数量较以前年度有所增加

增加

增加

输出优秀运动员数量较以前年度有所增加

增加

增加

地方体育竞技水平较以前年度有所提高

提高

提高

满意度

参赛运动员满意度

≥85%

≥85%

影响力目标

长效管理

长效管理制度健全性

健全

健全

配套设施

配套设施利用率增加

增加

增加

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

附件2

天水市体育局整体支出绩效目标

(填报模板)

单位名称

天水市体育局（本级）

联系人

张鲜

联系电话

0938-8239133

单位职能

依据：（三定方案） 《天水市市关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》和《天水市市政府机构改革方案》

职能简述：（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规；研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法；拟订全市事业中长期规划，年度计划并组织实施；对国家公布的体育项目进行行业管理，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全市群众体育发展，负责全市全民健身工作，指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（三）统筹规划竞技体育发展，加强体育科学研究，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛；组织开展反兴奋剂工作。

（四）统筹规划全市青少年体育发展，研究青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级业余体校建设和训练工作，组织开展对体育后备人才评估，配合教育部门做好学校体育工作，指导学生的体育锻炼，提高学生的身体素质。

（五）加强体育产业的调查研究，拟订全市体育产业发展规划和政策；培育和开发体育市场，规范体育服务管理，发展体育产业；负责体育彩票销售的监督管理。

（六）组织开展我市与外地的体育合作与交流；指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

（七）负责全市性体育社团的资格审查。

（八）承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项。

近三年单位职能是否出现过重大变化：□是       □否√。

单位

基本信息

是否为一级预算主管部门：□是√      □否。

部门所属领域：体育

主管单位包括：

内设职能部门：办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。天水市体育局机关内设事业单位2个：包括天水市体育总会、 天水市国民体质监测中心

编制人员数

在职人员总数

其中：

行政编制人数

事业编制人数

编外人数

20

23

12

8

部门基本制度建设情况

√□财务管理√□预算管理√□财政专项资金管理√□重点工作管理□资产管理√□人力资源管理√□政府采购管理□合同管理√□工程建设管理√□档案管理

上年预算情况（万元）

预算批复数

预算调整数

实际支出数

执行率

年末结转结余数

301.35

858.65

858.65

100%

0

当年预算构成（万元）

部门收入预算

部门支出预算

上级财政拨款

人员经费

261.62

本级财政安排

2880.29

公用经费

38.67

其他资金

项目经费

2580

收入预算合计

2880.29

支出预算合计

2880.29

年度

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

部门管理

资金投入

基本支出预算执行率

100%

项目支出预算执行率

100%

“三公经费”控制率

100%

结转结余变动率

0%

财务管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

资产管理

资产管理规范性

规范

人员管理

在职人员控制率

100%

重点工作管理

重点工作管理制度健全性

健全

履职效果

部门履职目标

产出数量指标

符合

产出质量指标

合格

产出时效指标

及时

产出成本指标

2580万元

部门效果目标

经济效益指标

提高

社会效益指标

提高

生态效益指标

≧85%

服务对象满意度

服务对象满意度

≧85%

社会影响

单位获奖情况

增加

违法违纪情况

0

能力建设

长效管理

中期规划建设完备程度

完备

组织建设

党建工作开展规律性

规律

信息化建设情况

信息化管理覆盖率

100%

人力资源管理

人员培训机制完备性

完备

档案管理

档案管理完备性

完备

其他需要说明的问题

无

财政部门审核意见：

市财政局归口支出科室审核意见：

科长：                 审核人：               年  月   日

市财政局绩效监督科审核意见：

科长：                 审核人：               年  月   日

填报单位负责人：吴承炜                        填报人：张鲜                                                          填报日期：2021 年3  月 2  日